裝修公司客服規章制度

裝修公司客服規章制度（錦集十八篇）。

?1?裝修公司客服規章制度

第26條施工過程中材料運輸應符合下列規定。

第27條材料運輸使用電梯時，應對電梯采取保護措施。

第28條材料搬運時要避免損壞樓道內頂、墻、扶手、樓道窗戶及樓道門。

第29條施工過程中應采取下列成品保護措施：

第30條各工種在施工中不得污染、損壞其它工種的半成品、成品。

第31條材料表面保護膜應在工程竣工時撤除。

第32條對郵箱、消防、供電、電視、報警、網絡等公共設施應采取保護措施。

?2?裝修公司客服規章制度

員工的言行是企業形象的具體表現，為規范員工工作場所的言行，建立良好的辦公秩序，提高工作效率，樹立良好公司形象，特制定本規定：

一、 作息制度：

1、工作時間： 上午9：00—12：00 下午：13：30—18：00（夏季）

上午9：00—12：00 下午：13：00—17：30（冬季）

備注：每天提前10分鐘到崗，做好工作準備。

2、每周的周日為休息日，法定假日正常休息（調整假期除外）。

二、行為準則

1、遵守作息時間及各項考勤管理制度。按時上、下班并簽到，不遲到、不早退、不曠工。

2、按規定在指定的工位進行工作，非工作需要，不得私自脫崗、串崗，脫崗時間超過10分鐘，須向部門負責人請示，同意后方可離崗，否則視為曠工，按曠工半日處理。

3、員工在辦公區域應注意儀容、儀表整潔、得體，禁止穿吊帶、超短裙、拖鞋、睡衣等過于暴露的服裝；

4、請隨時保持辦公桌、電腦等辦公設備的清潔，下班前關閉電腦主機和顯示器。整理桌面，請不要在辦公區內隨意堆放物品，離開座位并將座椅歸位。

5、飲水杯、餐具等用畢后應放到指定位置，包、衣物統一掛放在指定位置。

6、辦公時間禁止會見私客、禁止吸煙，嚴禁做與工作無關的事情，

7、員工在話務間應保持優美的站、坐、行姿勢，不得在座位上東倒西歪，

走路時腳步放輕，出入工作間隨手關門，開關門動作要輕便，盡量不要影響他人；

8、上班時間不得看與工作無關的報刊雜志，不得與其他員工聊天、做與工作無關的事情，公司提倡在工作時間內完成工作任務，請您有效使用工作時間，提高工作效率。

9、上班時間將手機、小靈通等通訊設備靜音或關機放在自己包里，不得把手機放在辦公桌上，不得接打私人電話，發私人短信等，如有發現立即沒收。

10、工作時間內不準瀏覽與工作無關的網頁，不準私自用公司電腦下載東西，不準聊私人QQ。

11、愛護公共設施，對公司的電腦設備要愛惜使用，正常開關機，輕拿輕放，

12、如發現員工有偷盜行為或未經公司許可搬運公司或同事私人財產，一經確認，將立即開除，并追究相關責任。

13、竊取他人或公司任何資料，一經發現嚴懲不怠并追究其法律責任。

14、組織紀律是遵循個人服從組織，下級服從上級的原則，對上級分配的工作或其他任務必須認真執行，不得推脫。

15、如對公司的管理或上級主管有意見，應按正常的渠道和方式向上級反饋意見，禁止組織幫派對抗或在公司散布不滿情緒。

16、主管有權對不合格人員（工作態度、能力等考核不合格）給予勸退，但必須提出不合格事實的理由和依據。

17、節約資源、保護環境是每個社會人的責任和義務，也是美德，公司提倡環保和節約并要求每位員工從小處著手，節約用水、用電、紙張物品等。

三、衛生：

1、嚴格執行衛生值日制度，根據衛生值日表，值日生應提前到辦公室，在每天上午8：50之前做好責任區域內的衛生清潔，交由主管檢查，檢查不合格者重新打掃。

2、全體員工應保持好辦公區域內的衛生，不隨手丟放垃圾，做到地面無紙屑、污漬、灰塵；辦公桌面無灰塵、污漬，各類辦公用品擺放整齊且不染灰塵；窗臺、窗簾整潔無灰塵；門窗、玻璃保持潔凈、光亮；所有垃圾桶應保持清潔并套上垃圾袋使用，垃圾應每日進行清理。

3、每周六進行集體大掃除，如主管不在組長負責分配清潔任務，各個小組負責把自己的責任區域打掃干凈。

4、禁止在辦公區吸煙，吸煙請至辦公區外走廊內

5、衛生間禁止吸煙、亂扔煙頭、隨地吐痰。

6、注意維護辦公區內各處的衛生。

四、獎勵細則

1、簽到表應認真填寫，并詳細填寫到崗時間，嚴禁他人代簽，月底公司按考勤發放工資。

2、能夠監督他人，檢舉不良行為者獎勵50元。（即時獎懲）

3、其他詳見薪資制度；

五、懲罰細則

1、不注意細節（杯子亂放、椅子不歸位、鼠標鍵盤擺放不整齊）罰款10元。

2、用公司座機打私人電話一次罰款50元、第二次罰款100元、第三次開除無當月工資。

3、信息登記錯誤、不規范或者忘記登記者罰款10元。

4、正常班次請事假者無當天底薪并且罰款30元，請病假二天以上（含兩天）開醫院證明無當天底薪，不罰款，如沒有按事假處理。

5、上班時間無故聊天的每次罰款10元。

6、不請假未到崗者視為曠工扣當天雙倍底薪、超過二天以上者屬于自動辭職無當月工資。

7、辭職者要提前半個月交辭職報告，立即離崗者無當月工資。

8、正常班次遲到/早退者罰款10元，超過二次（含二次）每次罰款20元，（罰款當天交完，按月計算，跨月不累計）。

9、未履行請假手續或請假未經批準不到崗者一律視為曠工。公司的請假必須提前以書面形式提交，特殊情況的可以電話請假，但事后必須補齊請假備案程序。

備注：以上規定中的罰款并非目的而是手段，由公司管理人員隨時監督執行，不得有異議，如有更改，另行通知！

溫馨提示：

微笑面對：告訴自己從今天開始，要微笑面對每個人，試一試，看看會有什么不同？希望每個人都能微笑面對人生！祝福大家！

工作至上：在有效的時間內完成自己的工作，不要拖延大家的時間

?3?裝修公司客服規章制度

每個公司都有自己的規章制度，才能好好地約束員工，開展工作。下面是裝修公司員工規章制度，為家提供參考。

為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，提高員工工作素養，促進公司發展壯，特制定本制度。

一.制度聲明：

全體員工必須遵守本制度，遵守公司的各項規章制度和決定。

二.作息時間：

上午：8：3012：00下午：14：0018：30

三.工作紀律：

1.按時上下班，不遲到，不早退，每日打卡簽到，遲到每人次繳納快樂成長基金10元(當時不繳納則雙倍在工資中扣除)。遲到半小時以上按曠班處理。

2.工作時間禁止做與工作無關的事情，對所擔負的工作爭取時效，不拖延、不積壓。禁止在工作時間玩游戲等一系列與工作無關的事情，每次繳納快樂成長基金10元(當時不繳納則雙倍在工資中扣除)。

3.每周休假一天，休假時間為周一或周二輪休，其他時間一律請假，沒有提前請假視為曠班(曠班一日扣除兩日工資)。

4.請假應向主管部門提前一天提出，由主管部門批準后方可休假。

5.不得對公司內任何員工進行人身攻擊、惡意幅，一旦發現立即清退。

6.維護好個人形象，在工作期間不得穿拖鞋，違者每人次繳納成長基金5元(當時不繳納則雙倍在工資中扣除)。

7.自覺提高個人綜合素質，維護公司形象，不得沖撞任何客戶。

8.不得借用公司名義利用公司資源拉私單，一經發現予以20xx元罰款。

9.對于公司的重要內容(如報價、材料、客戶資料等)不得透漏給其他公司或個人，違者取消工資。

10.不得越權工作。越權未對客戶或公司造成損失的罰款50元，越權工作對客或公司造成損失的'，越權者承擔所有損失。

11.外出時到前臺登記。未登記按曠班處理。

2、公司員工規章制度

一、員工本著互尊互愛、齊心協力、吃苦耐勞、誠實本分的精神。尊重上級、不得越級打小報告、有何正確的建議或想法書寫文字報告交于上級部門，公司將做出合理的回復！

二、服從分配服從管理、不得損毀公司形象、透露公司機密；

三、上班不得遲到、早退、礦工；上崗時不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺而影響本公司形象；

四、員工上鐘實行輪牌制，不得搶牌、挑牌、跳牌；更不準拒客、挑客；

五、員工上鐘操作必須按照技術流程完成，不得偷工減料；

六、工作時接聽私人電話不得超過1分鐘，衛生實行區域包干制，必須做到整潔清爽；

七、認真聽取每為客戶的建議和投訴、損壞公司財物者照價賠償，偷盜公司財物者交于部門處理

八、本公司不享受任何險種；

九、員工服務態度：

1、熱情接待每為客戶（您好！歡迎光臨！請~！）。作好積極、主動、熱誠、微笑的服務；

2、了解各產品的性能，向客戶合理的介紹；（工作中---不好意思！請稍等！對不起！走路輕、說話輕）

3、工作后---對本次服務是否滿意？麻煩您對我們的服務多提寶貴意見！跟單！請慢走歡迎下次光臨！

十、員工獎罰規定：

1、全勤獎勵60元，遲到、早退、每分鐘扣罰1元；曠工一天扣罰120元，工作時間不允許請假，請假一天扣除當日工資，未經批準按曠工處理；病假必須出具醫院證明，前三天扣除當日工資的30%，之后每天扣除當日的工資；

2、每三個月進行評選優秀員工，獎勵200元；（條件：必須全勤員工、業績名列前三位者、無客戶投訴者、無拒客者；）客戶投訴將取消本次上鐘業績，拒客一次扣罰30元；

3、衛生區域不清潔扣罰5元/次，工作完畢后未整理干凈者扣罰5元/次；

4、上崗時不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺而影響本公司形象，違者扣罰10元/次；上鐘時接聽私人電話不得超過1分鐘，違者扣罰5元/次；

5、必須服從分配、服從管理，違者扣罰30/次；私下使用本公司電腦者扣罰50/次；

6、透露公司機密（產品原價、客戶檔案、工資待遇）查明屬實將扣除當月工資的60%；

十一、入職條件：

1、填寫員工入職表，按入職須知執行規定；

2、甲乙雙方簽定勞務合同書，合同期最少為一年；

3、合同期間必須遵守本公司規章制度；

4、員工入職后前三個月將不定業績任務，之后將按公司所定業績任務完成業績；

十二、辭職條件：

1、員工合同期滿后方可離職，離職將發放所有工資與歸還培訓費和物雜費；合同期滿后如繼續續約者將當次獎勵100元，并在原有底薪上加30工資；

2、未滿合同期如需離職者必須提前3個月提呈辭職報告，書寫詳細理由批準后方可離職，離職只發放工資，培訓費和物雜費將予以扣除而作為違約金；

3、未滿3個月而要離職者只發放工資的40%，其余部分與物雜費、培訓費作為違約金而予以扣除；

十三、辭退員工將不發放任何工資待遇，辭退條件如下:

1、連續礦工3次/月；

2、拒客5次/月；

3、泄露本公司機密3次/月；

4、偷盜本公司財物者；

十四、員工離職、辭退后在兩年內不得向外透露本公司商業機密，如對本公司造成不良后果責任將由對方負責，并向有關單位提起訴訟！

公司宗旨：敏銳觀察和自我創新，以時尚品質、溫馨、潮流為產品風格，以信譽、創新、完美經營為理念，以包裝精美、質量上乘、價格合理、服務優質、信譽良好為追求目標！

3、公司員工規章制度

第一章入職指引

第一節入職與試用

一、用人原則：重選拔、重潛質、重品德，公司員工規章制度。

二、招聘條件：合格的應聘者應具備應聘崗位所要求的年齡、學歷、專業、執業資格等條件，同時具備敬業精神、協作精神、學習精神和創新精神。

三、入職

第二節考勤管理

一、工作時間公司每周工作五天半，員工每日正常工作時間為7。5小時。其中：

周一至周五：上午：8：30 12：00

下午：13：30 17：30為工作時間

12：00 13：30為午餐休息

周六：上午：8：30 12：00為工作時間

實行輪班制的部門作息時間經人事部門審查后實施。

二、考勤

1 、所有專職員工必須嚴格遵守公司考勤制度，上下班親自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。

2、遲到、早退、曠工（1）遲到或早退30分鐘以內者，每次扣發薪金10元。

30分鐘以上1小時以內者，每次扣發薪金20元。

超過1小時以上者必須提前辦理請假手續，否則按曠工處理。

（2）月遲到、早退累計達五次者，扣除相應薪金后，計曠工一次。曠工一次扣發一天雙倍薪金。年度內曠工三天及以上者予以辭退。

3 、請假

（1）病假

a 、員工病假須于上班開始的前30分鐘內，即8：30 9：00致電部門負責人，請假一天以上的，病愈上班后須補區、縣級以上醫院就診證明。 b 、員工因患傳染病或其他重疾病請假，病愈返工時需持區、縣級以上醫院出具的康復證明，經人事部門核定后，由公司給予工作安排。

（2）事假：緊急突發事故可由自己或托他人告知部門負責人批準，其余請假均應填寫《請假單》，經權責領導核準，報人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計發工資。

4 、出差

（1）員工出差前填好《出差申請單》呈權責領導批準后，報人事部門備案，否則按事假進行考勤。

（2）出差人員原則上須在規定時間內返回，如需延期應告知部門負責人，返回后在《出差申請單》上注明事由，經權責領導簽字按出差考勤。

5 、請假出差批準權限：三天以內由直接上級審批，三天以上十天以內由隔級上級審批，十天以上集團總部員工由人力資源部審查、總裁審批，子公司員工由所在公司人事主管部門審查、總經理審批。

6 、加班

（1）加班應填寫《加班單》，經部門負責人批準后報人事部門備案，否則不計加班費。加班工時以考勤打卡時間為準，統一以《勞動合同》約定標準為基數，以天為單位計算。

（2）加班工資按以下標準計算：

工作日加班費=加班天數×基數× 150 %

休息日加班費=加班天數×基數× 200 %

法定節日加班費=加班天數×基數× 300 %

（3）人事部門負責審查加班的合理性及效率。

（4）公司內臨時工、兼職人員、部門主管（含）以上管理人員不計算加班費。

（5）公司實行輪班制的員工及駕駛員加班費計算辦法將另行規定。

7 、考勤記錄及檢查

（1）考勤負責人需對公司員工出勤情況于每月五日前（遇節假日順延）將上月考勤予以上報，經部門領導審核后，報人事部門匯總，并對考勤準確性負責。

（2）人事部門對公司考勤行使檢查權，各部門領導對本部門行使檢查權。檢查分例行檢查（每月至少兩次）和隨機檢查。

（3）對于在考勤中弄虛作假者一經發現，給予100元以上罰款，情節嚴重者作辭退處理。

第四節人事異動

一、調動管理

1 、由調入部門填寫《員工內部調動通知單》，由調出及調入部門負責人雙方同意并報人事部門經理批準，部門經理以上人員調動由總裁（子公司由總經理）批準。

2 、批準后，人事部門應提前以書面形式通知本人，并以人事變動發文通報。

3 、普通員工須在三天之內，部門負責人在七天之內辦理好工作交接手續。

4 、員工本人應于指定日期履任新職，人事部門將相關文件存檔備查，并于信息管理系統中進行信息置換。

5 、人事部門將根據該員工于新工作崗位上的工作職責，對其進行人事考核，評價員工的異動結果。

二、辭職管理

1 、公司員工因故辭職時，本人應提前三十天向直接上級提交《辭職申請表》，經批準后轉送人事部門審核，高級員工、部門經理以上管理人員辭職必須經總裁批準。2 、收到員工辭職申請報告后，人事部門負責了解員工辭職的真實原因，并將信息饋給相關部門，以保證及時進行有針對性的工作改進，管理制度《公司員工規章制度》。3 、員工填寫‰職手續辦理清單》，辦理工作移交和財產清還手續。 4 、人事部門統計辭職員工考勤，計算應領取的薪金，辦理社會保險變動。 5 、員工到財務部辦理相關手續，領取薪金。6 、人事部門將‰職手續清單》等相關資料存檔備查，并進行員工信息資料置換。

三、辭退管理

1 、見本手冊第一章第二節六。1及六2 。

2 、部門辭退員工時，由直接上級向人事部門提交《辭職申請表》，經審查后報總裁批準。

3 、人事部門提前一個月通知員工本人，并向員工下發‰職通知書》。

4 、員工應在離開公司前辦理好工作的交接手續和財產的清還手續;員工在約定日期到財務部辦理相關手續，領取薪金和離職補償金。

5、員工無理取鬧，糾纏領導，影響本公司正常生產、工作秩序的，本公司將提請部門按照《治安管理處罰條例》的有關規定處理。

6 、人事部門在辭退員工后，應及時將相關資料存檔備查，并進行員工資料信息置換。

第二章行為規范

第一節職業準則

一、基本原則

1 、公司倡導正光明、誠實敬業的職業道德，要求全體員工自覺遵守國家政策法規和公司規章制度。

2 、員工的一切職務行為，必須以公司利益為重，對社會負責。不做有損公司形象或名譽的事。

3 、公司提倡簡單友好、坦誠平等的人際關系，員工之間應互相尊重，相互協作。

4 、公司內有親屬關系的員工應回避從事業務關聯的工作。

二、員工未經公司法人代表授權或批準，不能從事下列活動：

1 、以公司名義考察、談判、簽約

2 、以公司名義提供擔保或證明

3 、以公司名義對新聞媒體發表意見、信息

4 、代表公司出席公眾活動

三、公司禁止下列情形兼職

1 、利用公司的工作時間或資源從事兼職工作

2 、兼職于公司的業務關聯單位或商業競爭對手

3 、所兼職工作對本單位構成商業競爭

4 、因兼職影響本職工作或有損公司形象

四、公司禁止下列情形的個人投資

1 、參與業務關聯單位或商業競爭對手經營管理的

2 、投資于公司的客戶或商業競爭對手的

3 、以職務之便向投資對象提供利益的

4 、以直系親屬名義從事上述三項投資行為的

五、員工在對外業務聯系中，若發生回扣或傭金的，須一律上繳公司財務部，否則視為污。

六、保密義務：

1 、員工有義務保守公司的經營機密，務必妥善保管所持有的涉密文件。

2 、員工未經授權或批準，不準對外提供公司密級文件、技術配方、工藝以及其他未經公開的經營情況、業務數據等。

第二節行為準則

一、工作期間衣著、發式整潔，方得體，禁止奇裝異服或過于曝露的服裝。男士不得留長發、怪發，女士不留怪異發型，不濃妝艷抹。

二、辦公時間不從事與本崗位無關的活動，不準在上班時間吃零食、睡覺、干私活、瀏覽與工作無關的網站、看與工作無關的書籍報刊。

三、禁止在辦公區內吸煙，隨時保持辦公區整潔。

四、辦公接聽電話應使用普通話，首先使用“您好，XX公司”，通話期間注意使用禮貌用語。如當事人不在，應代為記錄并轉告。

五、禁止在工作期間串崗聊天，辦公區內不得高聲喧嘩。

六、遵守電話使用規范，工作時間應避免私人電話。如確實需要，應以重要事項陳述為主，禁止利用辦公電話閑聊。

七、文具領取應登記名稱、數量，并由領取人簽名。嚴禁將任何辦公文具取回家私用。員工有義務愛惜公司一切辦公文具，并節約使用。

八、私人資料不得在公司打英復英傳真。

九、未征得同意，不得使用他人計算機，不得隨意翻看他人辦公資料物品。需要保密的資料，資料持有人必須按規定保存。

十、根據公司需要及職責規定積極配合同事開展工作，不得拖延、推諉、拒絕;對他人咨詢不屬自己職責范圍內的事務應就自己所知告知咨詢對象，不得置之不理。

十一、為保障公司高效運行，員工在工作中有義務遵循以下三原則：

1 、如果公司有相應的管理規范，并且合理，按規定辦。

2 、如果公司有相應的管理規范，但規定有不合理的地方，員工需要按規定辦，并及時向制定規定部門提出修改建議，這是員工的權利，也是員工的義務。

3 、如果公司沒有相應的規范，員工在進行請示的同時可以建議制定相應的制度。

第三節獎懲

一、獎懲種類

獎懲分行政、經濟兩類。其中：行政獎勵包括表揚、雞、記功、升職或晉級，經濟獎勵包括加薪、獎金、獎品、有薪假期。行政處罰包括警告、箭、記過、除名，經濟處罰包括降薪、罰款、扣發獎金。

二、獎勵條件

1 、維護團體榮譽，重視團體利益，有具體事跡者

2 、研究創造成果突出，對公司確有重貢獻者

3 、生產技術或管理制度，提出具體改進方案或合理化建議，采納后具有成效者

4 、積極參與公司集體活動，表現優秀者

5 、節約物料、資金，或對物料利用具有成效者

6 、遇有突變，勇于負責，處理得當者

7 、以公司名義在市級以上刊物發表文章者

8 、為社會做出貢獻，并為公司贏得榮譽者

9 、具有其他特殊功績或優良行為，經部門負責人呈報上級考核通過者

三、懲罰條件

1 、違法犯罪，觸犯刑律者

2 、利用公司名義在外招搖撞騙，謀取非法利益，致使公司名譽蒙受重損害者

3 、污挪用公款或盜竊、蓄意損害公司或他人財物者

4 、虛報、擅自篡改記錄或偽造各類年報、報表、人事資料者

5 、泄漏科研、生產、業務機密者

6 、謾罵、毆打同事領導，制造事端，查證確鑿者

7 、工作時間內打架斗毆、喝酒肇事妨害工作生產秩序者

8 、妨害現場工作秩序或違。

?4?裝修公司客服規章制度

(一)、嚴格遵守公司的考勤制度，不準遲到早退。

(二)、著裝、談吐、儀表要得體大方。

(三)、應把一天的工作在下班之前向主管領導匯報。

(四)、要有團隊精神，主倡員工之間的團結合作理念。

(六)、不許從事第二職業，不得擅用公司之名來謀取私利。

(七)、要以誠待人，與客戶要堅持良好的關系。

(八)、對工作要有極強的職責心，做事從公司的整體利益出發，不要把任何個人感情帶到工作中。

(九)、應勤奮工作、進取開拓市場，為公司建立一個廣泛的網絡關系。

(十)、要熟悉市嘗人工費、材料費及材料的品種、規格、用途等。

(十一)、對客戶要用普通話流利的講出家庭裝修施工過程。

(十二)、尊重客戶合理化提議。

(十三)、對有意向的客戶要多講解，多了解客戶的需求，直到客戶滿意。

(十四)、接單后要進取配合設計師做圖、預算、施工。

(十五)、做好施工完畢后的保修服務工作。

(十六)、了解合肥所有小區銷售居住情景和小區中住戶的經濟實力。

(十七)、對待客戶要熱情、真誠，要讓客戶信賴、滿意。

?5?裝修公司客服規章制度

第一章：總則

第一條：為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。

第二條：公司會計核算遵循權責發生制原則。

第三條：財務管理的基本任務和方法：

1、籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。

2、做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

3、加強財務核算的管理，以提高會計信息的及時性和準確性。

4、監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。

5、按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。

第四條：財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。

第二章：財務管理的基礎工作

第五條：加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。

第六條：公司應根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。記賬憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記賬憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

第七條：健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計賬簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。

第八條：做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和數據的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。

第九條：會計人員根據不同的賬務內容采用定期對會計賬簿記錄的有關數字與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證賬證相符、賬實相符、賬表相符。

第十條：建立會計檔案，包括對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。

第十一條：會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調離或離職。

第三章：資本金和負債管理

第十二條：資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，并據此入賬。

第十三條：經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。

第十四條：公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。

第十五條：公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。

第十六條：加強應付賬款和其他應付款的.管理，及時核對余額，保證負債的真實性和準確性。凡xxxx年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準后處理。

第十七條：公司對外擔保業務，按公司規定的審批程序報批后，由財務管理中心登記后才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿后及時督促有關業務部門撤銷擔保。

第四章：流動資產管理

第十八：條現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。

第十九：條嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記賬的賬面余額，并與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。

第二十條：銀行存款的管理：加強對銀行賬戶及其他賬戶的保密工作，非因業務需要不準外泄，銀行賬戶印簽實行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行賬戶印簽。

第二十一條：出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準將銀行賬戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對賬工作，并編制銀行存款余額調節表，對未達賬項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。

第二十二條：應收賬款的管理：對應收賬款，每季末做一次賬齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞賬。

第二十三條：其他應收款的管理：應按戶分頁記賬，要嚴格個人借款審批程序，借款的審批程序是：借款人部門負責人財務負責人總經理。借用現金，必須用于現金結算范圍內的各種費用項目的支付。

第二十四條：短期投資的管理：短期投資是指xx年內能夠并準備變現的投資，短期投資必須在公司授權范圍內進行，按現行財務制度規定記賬、核算收入成本和損益。

第五章：長期資產管理

第二十五條：長期投資的管理，長期投資是指不準備在xx年內變現的投資，分為股權投資和債權投資。公司進行長期投資應認真做好可行性分析和認證，按公司審批權限的規定批準后，由財務管理中心辦理入賬手續。公司對被投資單位沒有實際控制權的長期投資采用成本法核算。擁有實際控制權的，長期投資采用權益法核算。

第二十六條：固定資產的管理：有下列情況之一的資產應納入固定資產進行核算：

①使用期限在xx年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具和其他與經營有關的設備器具、工具等。

②不屬于經營主要設備的物品，單位價值在元以上，并且使用期限超過xx年的。

第二十七條：固定資產要做到有賬、有卡，賬實相符。財務部負責固定資產的價值核算與管理，綜合管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資產明細賬。

第二十八條：固定資產的購置和調入均按實際成本入賬，固定資產折舊采用直線法分類計提，分類折舊年限為：

1、房屋、營業用房xx年

2、通訊設備、交通運輸設備xx年

3、電子計算機、辦公及文字處理設備xx年

4、電器設備、安全保衛設備xx年

第二十九條：已經提足折舊、繼續使用的固定資產不再提取折舊，提前報廢的固定資產，不再補提折舊。當月增加的固定資產，當月不提折舊，當月減少的固定資產，當月照提折舊。

第三十條：對固定資產和其他資產要進行定期盤點，每年末由綜合管理部負責盤點一次，盤點中發現短缺或盈余，應及時查明原因，并編制盤盈盤虧表，報財務部審核后，經總經理批準后進行賬務處理。

第三十一條：無形資產指被公司長期使用而沒有實物形態的資產，包括：專利權、土地使用權、商譽等。無形資產按實際成本入賬，在受益期內或有效期內按不短于xx年的期限攤銷。

第三十二條：遞延資產是不能全部計入當期損益，需要在以后年度內分期攤銷的各項費用，包括開辦費，租入固定資產的改良支出和攤銷期限超過xx年，金額較大的修理費支出。開辦費自營業之日起，分期攤入成本。分攤期不短于xx年，以經營租入的固定資產改良支出，在有效租賃期內分期攤銷。

第六章：收入管理

第三十三條：公司的營業收入包括手續費收入、其他營業收入等。營業收入要嚴格按照權責發生制原則確認，并認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。

第三十四條：營業收入要按照規定列入相關的收入項目，不得截留到賬外或作其他處理。

第七章：成本費用管理

第三十五條：公司在業務經營活動中發生的與業務有關的支出，按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容。控制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經濟效益具有重要作用。

第三十六條：成本費用開支范圍包括：利息支出、營業費用、其他營業支出等。

1、利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。

2、營業費用包括：職工工資、職工福利費、醫藥費、職工教育經費、工會經費、住房公積金、保險費、固定資產折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種準備金等其他費用。

3、固定資產折舊費：指公司根據固定資產原值和國家規定的固定資產分類折舊率計算攤銷的費用。

4、攤銷費：指遞延資產的攤銷費用，分攤期不短于xx年。

5、各種準備金：各種準備金包括投資風險準備金和壞賬準備金。投資風險準備金按年末長期投資余額的1%實行差額提取，壞賬準備金按年末應收賬款余額的1%提取。

6、管理費用包括：物業管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。

第三十七條：職工福利費按工資總額14%計提，工會經費按工資總額2%計提，教育經費按工資總額3%計提。住房公積金經批準后，由公司按職工工資總額的一定比例逐月交納。

第三十八條：加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批權限，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續不全的，不予報銷，對違反有關制度規定的行為應及時向領導反映。

第三十九條：公司各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實行預算控制，財務管理中心要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。

第八章：利潤及利潤分配管理

第四十條：公司營業利潤營業收入—營業稅金及附加—營業支出利潤總額營業利潤投資收益營業外收入—營業外支出

1、投資收益包括對外投資分得的利潤、股利等。

2、營業外收入是指與公司業務經營無直接關系的各項收入，具體包括：固定資產盤盈、處理固定資產凈收益、教育費附加返還款、罰沒收入、罰款收入，確實無法支付而按規定程序經批準的應付款項等。

3、營業外支出是指與公司業務經營無直接關系的各項支出，具體包括：固定資產盤虧和毀損報廢凈損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。

第四十一條：公司利潤總額按國家有關規定作相應調整后，依照繳納所得稅，繳納所得稅后的利潤，按以下順序分配：

1、被沒收的財物損失，支付各項稅收的滯納金和罰款。

2、彌補公司以前年度虧損。

3、提取法定盈余公積金，法定盈余公積金按照稅后利潤扣除前兩項后的10%提取，盈余公積金已達注冊資本的50%時不再提取。

4、提取公積金、公益金按稅后利潤的5%計提，主要用于公司的職工集體福利支出。

5、向投資者分配利潤，根據股東會決議，向投資者分配利潤。

第九章：財務報告與財務分析

第四十二條：財務報表分月報和年報，月報財務報表包括資產負債表、損益表。年度財務報表包括資產負債表、損益表、現金流量表、營業費用明細表、利潤分配表。公司財務月報表應于次月xx日內完成，年度財務會計報告應于次年xx日內制作，必要時聘請會計師事務所進行審計。

第四十三條年末還應報送財務情況說明書。財務情況說明書主要內容包括：

1、業務、經營情況，利潤實現情況，資金增減及周轉情況，財務收支情況等。

2、財務會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務狀況變動有重大影響的事項。資產負債表制表日至報出期之間發生的對公司財務狀況有重大影響的事項。以及為正確理解財務報表需要說明的其他事項。

第四十四條：財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務管理中心應對公司經營狀況和經營成果進行總結、評價和考核，通過財務分析促進增收節支，充分發揮資金效能，通過對財務活動不同方案和經濟效益的比較，為領導或有關部門的決策提供依據。

第四十五條：總結和評價本公司財務狀況及經營成果的財務報告指標包括：

①經營狀況指標：流動比率、負債比率、所有者權益比率。

②經營成果指標：利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。

第十章：會計電算化

第四十六條：會計電算化硬件設備是指專用于會計電算化的微機及其配套設備，包括服務器、工作站、網線、打印機、電源等。會計電算化硬件設備由財務管理中心統一管理和使用，非會計電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時，應經財務管理中心經理批準，在不影響會計電算化正常工作情況下進行。

第四十七條：財務軟件是用于完成會計核算、處理會計業務的軟件。操作人員在實際工作中發現軟件的設計功能未能正常實現時，應立即與軟件開發商聯系，進行修改、調試，完成調試后，應及時檢查、核對，以確保相應賬務數據和功能模塊的正確性。

第四十八條：每月xx日前對上個月的會計數據進行備份。操作人員運用財務軟件必須是通過系統菜單選項進入系統操作，應根據工作需要設置操作權限和密碼。操作人員對使用的硬件設備的安全負責。下班時，應關閉設備的電源。設備的開啟和關閉應嚴格按規范程序進行。

第四十九條：公司會計電算化未通過財政部門評審之前，采用微機和手工賬并行的辦法。每月末，會計核算人員必須將手工賬與微機賬進行核對。保持手工賬與微機賬一致。

第五十條：企業銀行電子支付系統的管理，嚴格按照企業銀行電子支付程序和權限規定執行。電子支付密碼器、智能C卡、賬戶密碼和操作人員密碼是使用企業銀行系統的關鍵要素，應妥善保管，主管卡和操作員卡應按照分管并用的原則，由財務管理中心負責人和操作員分別設制密碼，不得一人統管使用。

第十一章：附則

第五十一條本辦法由公司財務管理中心負責解釋。

第五十二條本辦法自董事會通過之日起開始施行。

?6?裝修公司客服規章制度

裝修設計公司規章制度是一家企業所制訂的一系列規定和規范，用于指導員工的行為和工作方式。這些規章制度涵蓋了從員工入職到離職的全過程和各個方面，旨在確保公司的正常運營和員工的合法權益。

裝修設計公司的規章制度必然包括員工招聘和入職的規定。公司會制定相關的招聘流程，并有明確的用人標準和崗位要求，以確保招聘到合適的人才。同時，公司會要求員工在入職前簽訂勞動合同，并進行必要的培訓和考核，以提高員工的綜合素質和專業能力。

裝修設計公司的規章制度必須對員工的工作行為和紀律有明確的要求。規章制度會規定工作時間、考勤制度、請假制度等相關事項，以確保員工的工作效率和紀律性。例如，公司可能規定每天上班時間和下班時間，員工必須按時打卡，并且不能擅自早退或晚歸。規章制度還會明確公司對遲到早退、曠工等行為的處罰措施和制度，以促進員工按規定工作。

除了工作行為和紀律，裝修設計公司的規章制度還會涵蓋員工的薪資福利和權益保障。規章制度會明確員工的薪資結構、工資發放時間和方式，以保證員工的合法權益。同時，規章制度還會對員工的福利待遇進行規定，例如員工的休假、帶薪病假、社會保險等。公司還會制定相關的獎懲制度，用以激勵員工的工作積極性和創造力。

另外，裝修設計公司的規章制度還會針對員工的職業道德和行業規范進行規定。公司可能會要求員工保守商業秘密，不得泄露客戶信息和涉及公司的內部事宜。同時，公司還會規定員工在與客戶溝通和交流時的行為準則，必須保持禮貌、真誠和專業。規章制度還會對員工的工作安全、職業健康等進行規定，以確保員工在工作過程中的身心健康。

裝修設計公司的規章制度當然還會涉及員工的離職和處理流程。規章制度會規定員工離職的程序和注意事項，例如提前通知、交接工作、辦理手續等。規章制度還會規定員工離職后的保密義務和競業限制，在一定的期限內禁止員工從事與公司競爭或向競爭對手泄露商業機密。

{網站}小編認為，裝修設計公司的規章制度對公司和員工都具有重要意義。它規范了員工的工作行為和紀律，保障了員工的權益和福利，并維護了公司的正常運營和發展。因此，每個員工都應認真遵守公司的規章制度，做到合規經營，以全力支持公司的發展和壯大。

?7?裝修公司客服規章制度

1、聲調要自然清晰，柔和親切，不要裝腔作勢，音量過高。

2、不準講粗言碎語。

3、上班時間必須講普通話。

4、提倡使用文明用語：請、謝謝。

5、要稱就醫著姓氏，未知名要稱先生、小姐、女士等。

6、稱”第三者”時，不用他，而用那位先生、小姐等。

7、對方講謝謝要答“不用謝”，不得毫無反應。

8、要來有迎聲，走有送聲，講“請慢走”“祝您健康”不得講“歡迎再來”。

9、任何時候，不準講“喂、不知道、不關我的事”之類的話。

10、正與病人交談中途要離開時，要講“對不起，我稍后回來”，回來時要講“對不起，讓您久等了”。

11、在病人面前不要指手劃腳、交頭接耳、竊竊私語。

12、病人掛完號，劃完價，交完款、取完藥，請指引說“請您去診室、請您去交費、請您去取藥、請您去注射室”等。

?8?裝修公司客服規章制度

?9?裝修公司客服規章制度

?10?裝修公司客服規章制度

1、總則

1、公司財務實行以“計劃”為特征的總經理負責制：計劃內經總經理批準的款項，由相關業務部門總經理支付。經理的書面授權可由財務負責人代為辦理；如無計劃，須取得公司總經理的書面授權。

2、嚴格執行《會計法》及相關財務會計制度，了解財務、稅務、審計等部門的檢查和監督，確保會計信息合法、真實、及時、準確和完整。

2. 財務崗位職責

(1) 財務經理職責

1. 提出崗位設置、人員配備、會計組織程序等方案。還負責會計人員的選拔、培訓和考核。

2、貫徹落實國家財稅政策法規，根據公司具體情況建立規范的財務模型，指導建立和完善相關財務會計制度，并負責考核評價公司內部財務管理制度的實施場景。

3、進行成本預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促各部門降耗、節約成本、提高經濟效益。

4.其他相關工作。

（二）財務主管職責

1、負責管理公司日常財務工作。

2、負責對部門內部組織機構、人員配備、選拔用人、晉升和解聘等提出計劃和意見。

3、負責本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。

4、負責公司會計、財務管理制度的制定，會計核算管理辦法的實施。裝修公司管理制度。

5、嚴格執行國家財務規定和公司各項制度，加強財務管理。

6、參與公司各項資本運作活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好本部門工作的指導、監督和檢查工作。

7、組織指導編制財政收支計劃、財政預決算，并監督其執行；協助財務經理控制、分析和評估成本。

10、負責監督金融歷史數據、文件、憑證、報表的整理、收集、歸檔，并按規定程序報備銷毀。

11、參與制定價格和工資、獎金和福利政策。

12.完成領導交辦的其他任務。

（三）會計職責

1、按照國家會計制度的規定記賬、對賬、報賬，確保手續齊全、數字準確、賬目清晰，并及時處理；

2.發票的開具與審核，

對各類業務支付的發生與收回的監督，業務報告的安排、審核與匯總，監督、入庫及業務合同執行場景統計報表

3.會計業務核算、財務系統監督、會計檔案保存與管理；

4、完成部門主管或有關領導交辦的其他工作。

（四）出納職責

1、建立健全現金出納的各類賬簿，嚴格審核現金收付憑證。

2、嚴格執行現金管理制度，不準帶現金，不準白紙入庫。

3、對每天發生的銀行和現金收支進行日結和月結，并及時核對，確保賬目一致。

3. 現金管理制度

1. 所有現金收支均由公司出納負責。

2.建立和完善《現金日記賬》圖書。出納應根據核定的收支憑證，將現金流量收支賬目一一登記，每天結賬清點存貨。賬目一致，直到當天結算和月份結算。

3.當庫存現金超過3000元時，必須存入銀行。

4.收銀員收取現金時，需立即出具一式四聯的《支票收取登記表》，由付款人在右下角簽字并交給付款人，業務部門、出納和會計。保存鏈接。

5、現金支出必須按相關程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因需要預支現金的，必須填寫貸款表并經總經理簽字批準后，方可發放現金。借款人應在出差或借款后三日內向收銀員還款或報銷（詳見《差旅費報銷規定》）。

6、收付款收據完成后，收銀員必須在核對無誤的收付款收據上簽字蓋章，并在原收據上加蓋現金收付印章，防止重復報銷。

四、支票管理

1、出納負責支票的購買、填寫和保管。

2、建立和完善《銀行存款日記賬》簿，出納應按核定的收支順序登記銀行流轉收支賬戶，每天結清余額；一天結束后。

3、收銀員收到支票后，必須立即出具四聯的《支票托收登記表》。各保留一份。

4、使用支票必須填寫《支票回執表》，經經理、部門經理、財務主管（經理）、總經理（計劃外部分）簽字后方可出納。

5. 支票必須蓋有收款人姓名。

6、支票必須由收款人簽名或蓋章。

5. 印章的保管

1. 銀行印章必須單獨保存。

2、財務專用章和總經理印章由財務經理和出納分別保管。

6.現金及銀行存款盤點

1.出納每周完成出納工作后，出納、銀行存款、收入、支出、余額應按情況，編制《出納報表》，由會計師或總經理指定的人員在每周五中午和每月月底對出納保管的現金進行定期對賬清點，并進行其他時間抽查。

2.出納應核對銀行存款日記賬的賬面余額與開戶行轉出的對賬單余額，會計師應為未到賬的賬戶編制“銀行存款余額對賬表” .一探究竟。

3、其他按照有關會計制度和規定執行。

支出審批制度

一、目的

1、為簡化支出審批程序，提高工作效率。

2. 防止私人占用公司財產。

2、適用原則

（1）使用事業單位制，授權在事業計劃和財務預算范??圍內行使終審權。 （管理部負責人對單位經營指標全面負責）。

（2）部門經理可以將其權限或部分權限以書面形式適當授權給副經理或部門負責人。

(3)授權方式可分為兩類：

3.審批程序

1.計劃內報銷：

經辦人、證明人（持正本）、主管經理（部門負責人）、財務部

2. 超額報銷：

經辦人、見證人（持正本及超支）報告）、主管經理（部門負責人）、財務

四、計劃審批信息

1、采購日常辦公用品、電腦周邊配件及耗材的支出計劃，運營中心匯總匯總后報公司總經理審批。原則上由運營管理中心采購入庫，各部門登記使用，并計入各部門成本。每月月底，運營管理中心向財務部門提供相關方面的詳細清單（各部門簽字確認）。

2、固定資產和辦公家具（包括機房和OA設備）：固定資產和辦公家具的購置，由各部門報備，并由負責人簽字。部門負責人，經公司總經理批準，由公司技術部和運營管理中心統一協調批準后，編寫協調或采購場景需求報告，提交給公司總經理統一采購審批。購買1萬元以上的固定資產，須報總經理批準。

3. 參展費用：主辦方將邀請函及蓋章的參展申請表復印件與借閱表一并附上。地方展會原則上不得繳納會費；國外展會參展費用中包含會議費的，必須注明人數及詳細情況，并辦理上述審批手續。獲準入住會議人員，報銷往返機票和會議費用；不參加會議的人員將獲得門票和旅行補貼。

3、凡參加境外展會，須至少提前1個月向公司總經理提交專項申請報告，說明參展的必要性、參展人數、費用預算。批準后執行。

4、差旅費：各部門根據工作需要制定出差計劃。應注明出差地點、原因、時間、人數、出差的必要性和經部門經理審核的貸款合理性。經理簽署并提交財務付款。各部門經理需出差報經公司總經理批準后方可借款。 （所有海外出差必須事先得到總經理的書面批準）。

5、工資獎金支出：每月考勤經公司人事部批準，財務部編制分配表，經經理簽字確認，報公司總經理負責審批和財務分配的經理。

6、營業費用：營業費用包括營業交通費用（包括油費、維修費、過路費、手續費）、快遞費、禮品費、商務招待費等。經總經理批準的計劃業務費用，由部門經理批準；計劃外業務費用報公司總經理批準。

報銷審核制度

1.原則

1.嚴格的財務收支審批制度，公司發生的一切費用必須由經辦人填寫報銷單，注明支出原因、項目、發票張數、報銷金額、經辦人簽字、部門經理簽字、財務經理審核（按有關規定）、審批有關手續對于子計劃和計劃外，收銀員可以付款。

2.加強報銷管理，當月賬戶，當月，25日之后，賬戶最遲不得超過下月3日。

3、為了分清責任，進行部門核算，不同人員發生的業務費用不能在一張報銷單上混為一談。

2.相關部門對支出的審核

對于所有報銷材料，相關部門的管理人員必須審查其合理性和必要性。

3、財務部門審核

財務部門將按照相關財務規定和內部財務制度對所有報銷單的合法性進行審核。

四、審批權限

同審批權限。

5、費用報銷及貸款時間清單

項目周一、周二、周三、周四、周五

借款11:00-12:00 11:00 -12 :0011:00-12:0011:00-12:0011:00-12:00

15:30-17:0015:30-17:0015:30-17:0015:30 -17 :0015:30-17:00

費用報銷 9:00-12:009:00-12:009:00-12:00

外部結賬 9:00 - 12:009:00-12:009:00-12:00

6. 報銷手續

嚴格執行財務報銷制度，填寫付款憑證和發票（全部賬單必須開具詳細發票，經辦人必須在賬單背面簽名）并交給財務。客戶或分行報銷應向財務注明并留復印件，原件交客戶。計劃內報銷必須提供的原件：

1、版面費、廣告代理費：部門隨發票填寫費用（成本）報銷單，財務部核對票據（附媒體公布的詳細清單），核對后支付。

2. 印刷費（電影制作費）：部門將憑發票填寫費用（成本）報銷單，核對無誤后附印刷品結算單，經財務審核無誤后支付.

3.辦公用品及低值易耗品：由運營管理中心采購，運營管理中心保管人核對發票與實際物品后，填寫驗收單（低值耗材退回需提供缺貨單），并與發票一起填寫費用報銷單（附上驗收單和分配明細）。各單位憑發票購買的費用報銷單，經本級領導批準后報銷。

4、機房及OA設備：技術部保管人核對發票后，填寫驗收單和交貨單。用發票填寫費用報銷單（附上驗收單）。

5. 資料費：各單位采購書籍等資料，首先將書籍、資料和發票帶到物資管理部（運營管理中心）登記驗收，并且 材料 有 蓋章 和 編號 .經辦人隨發票填報費用報銷單（附驗收單）。

6.旅費：必須在返回后3天內報銷。部門經理審核賬單的合理性，并在報銷單上簽字并陪同出差人員核銷，財務核銷貸款。各單位經理應憑報銷單申報差旅費，經區總裁批準后到財政部門核銷貸款。 3日內無故不按時報到的，由財務部督促一次，逾期不報的，財務部有責任從當月工資和獎金中扣除.試用人員的貸款必須由經理擔保，視為經理的貸款。

7. 營業費用：所有營業費用帳單必須開具發票，經辦人必須在帳單背面簽字。各單位應當按照勤儉節約的原則使用業務費用，除業務需要外，不得用于個人消費。商務招待費必須由兩人以上簽字，并注明招待時間和招待客戶姓名；加班費必須由所有食客簽字；運輸費必須注明來源、地點和原因；贈品費必須注明受贈人姓名及贈品名稱及數量；請在快遞單上注明客戶姓名。所有費用都包含在部門成本中。未按要求填寫說明或簽字的，財務人員應當退回報銷憑證并說明理由。

8、計劃外的報銷手續必須有審批報告，其他與計劃內的報銷手續相同。

差旅費報銷管理規定

為保證公司差旅費的合理使用，規范差旅費的費用標準，特制定如下：

1、出差人員是指經公司總經理批準，出差1天以上，進行各種公務活動的員工。

2、因公出差，須持有部門經理、運營中心、公司總經理簽署的《出差申請表》。申請表應注明部門名稱、出差人員姓名、出差時間、出差地點、出差事由、往返出差的交通工具，差旅費概算，報總經理審批。運營管理中心檔案。

3) 審批程序：

普通員工因公出差，特殊情況需乘機的，須經總經理批準，并報總公司總經理。公司審批。

1、因公出差到外地，可提前借取所需的旅費。出差回來后，三天內憑收據報銷。逾期未償還的，將從工資中扣除貸款。

2、商旅人員的住宿費、城市交通費、伙食費等實行定額報銷（詳見附件差旅費報銷標準），由市政府調整使用。出差人員，超出部分自理，超支不予補償。

3、坐火車出差，一般以硬臥為標準。如果您無法購買硬臥票，將補貼 60% 的硬臥票價。

6. 出差期間的社交和娛樂費用必須事先得到總經理的特別批準。

7、市內機場、車站的交通費可憑車票單獨報銷（不含出租車費）。

8、出差參加展會的交通及雜費、門票等，允許憑門票單獨報銷；公司報銷過路費并獲得補貼。

10、出差或外出學習、培訓、參加會議等，如團體統一安排食宿，按其統一標準報銷，不提供任何補貼。

11. 出差補貼天數計算方法：

1) 離境補貼計算：以有效報銷機票或機票的確切行駛或出發時間為準: 上午12:00 之前出發的可以享受全天補貼； 12:00后出發，當日無法到達目的地，可享受半天補貼； /p>

2) 抵日當日補貼計算：以有效報銷票或機票的確切駕駛或出發時間為準：上午12:00前返回可享受半天補貼; 12:00后返程可享受全天補貼。

12.出差天數計算方法：按實際天數計算。

13、費用核算：公司所有人員的差旅費計入各部門成本。

14. 其他

1) 報銷差旅費時，應在業務期間提供相應的賬單（如住宿費、城市交通費、伙食費等）出差，讓財務部門記賬財務處理。無法提供相應賬單的，每日補貼超過30元的部分，由財政部門按照國家規定代扣代繳。

2）凡購買打折機票（機票上標有“不簽不改簽”字樣），報銷時必須填寫實際打折價格。

附件：差旅費報銷標準

一般區域費用（原田）特殊區域費用（原田）

總經理

事業部職能部門總經理（主任）

部門經理

分管部門副經理

一般員工

2、職業 職能部門副總經理（副主任）補貼標準與部門經理相同；

3、經理助理、行政主管等享受主管待遇。

賬戶管理制度

1.應收賬款管理

(1)收款政策

1、業務人員 公司為客戶提供相應服務或勞務后，應及時將廣告確認表提交客戶確認，并及時收取貨款。

2.領取時間：次月13日之前。 （注：數據訪問網絡需要一次性收回合同中簽訂的金額）。

3、還款方式：轉賬支票、未到期、錯誤或錯誤支票；現金;實物現金，（該實物必須是公司需要或對方企業瀕臨破產無法追回欠款，且須有公司總經理指示）。嚴禁營銷人員墊付業務款項，否則公司不僅會收取客戶貨款，將沒收營銷人員墊款，并舉報批評。

4、部門人員調動或離職等，部門經理必須監督其業務資金的回收和交接，必須填寫交接清單一式四份（一份

財務部留存一份，出讓方理解各一份），出讓方、理解方、出讓主管和財務部相關統計人員簽名報送財務記錄。理解人應核對賬單金額，是否已得到客戶確認。

(2) 不還款的評估方法

1. 不還款的處罰

1) 不還款到期的處罰因業務人員過失，全額扣除；

2）因公司內部原因不還款的，按相關責任扣除；

3）因不可抗力（如客戶倒閉、破產等）造成的不還款，憑相關部門證明，僅扣除業務成本。

讀書筆記吧金牌欄目合集:
• 財務公司規章制度?|?公司規章制度?|?規章制度公司?|?公司人員規章制度?|?裝修公司客服規章制度?|?裝修公司客服規章制度

2. 未付金額將按比例從個人收入中扣除，返還后通過以下方式返還：

1) 扣除未付金額三個月內，當月扣除10%，次月扣除30%，第三個月扣除60%；

2）未付的扣款每月隨工資返還，三個月內全額收回，全額扣款補發金額，傭金5%；

3）如果第三個月沒有收回資金，營銷人員將停止業務并專職收款。 3個月后退回款項，退回款項后只補扣已扣款，不給予傭金。

3. 未退還的款項不計入業績。

4、逾期3個月（含3個月）以上未付貨款申請壞賬的，業務員將扣除應收賬款30%的印刷費，并處30%的罰款。 ，監督賬戶的直接主管或經理不利，同時處以5%的罰款。

5、營銷人員連續兩個月無拖欠款且業績高于部門任務金額（任務金額低于8000元，按8000元計算），將酌情給予獎勵。由營銷人員申報，部門經理批準，經財務部門審核后在工資中支付。

6、財務部門對本部門的未付款項進行監督。向公司總裁向財務部報告部門拖欠款項超過3個月。

7. 對于預收貨款，營銷人員將獲得1%的獎勵。

（三）可疑客戶和可疑賬戶的處理

1.業務員在聯系客戶時，如發現客戶有異常情況，應填寫“可疑客戶報告表》，并提出措施。

2、銷售人員對兩個月內收取的無效、大額票據應填寫《可疑客戶報告》，并收集相關證據、資料等，向公司領導匯報經批準方可移交法務部門依法提起公訴。

3、如果無法通過催收或訴訟追回部分或全部款項，業務人員應從相關法律機關取得任何形式的證明、債務證明、破產宣告裁定等，并將其發送給金融機構。準備帳戶抵消。

4、對于未申報或有積壓催款的業務員，一經發現，公司將予以嚴厲處罰。

2. 應付賬款管理

(1) 支付時間：

1. 業務支付由部門申請，經批準后執行；

2、印刷費、版面費等在次月20日支付（月刊后第二天上報財務報告）；

3、固定資產購置貨款在固定資產入庫入庫后支付。

(2) 付款方式：

1. 轉賬支票，未到期，錯誤或錯誤支票；

2. 現金；

（3）其他：非公司人員收款時，必須由我公司相關人員帶隊。

賬單管理系統

1.發票管理

（一）申請

請填寫部門名稱、申請日期、合同編號（右上角填寫）、公司全稱、廣告媒體或網絡雜志全稱、具體業務發生日期、計費金額、業務性質（廣告或信息）、申請人姓名等，提交報部門經理批準，經會計審核后下達。

2、零星發票通知中的公司名稱與合同中的公司名稱不符的，業務員需持雙方公司印章認可的證明（特殊情況可簽收部門經理批準）。可以開具發票。

3. 避免開具沒有公司名稱的發票。

4. 避免開具公司名稱不完整的發票：任何人都無權將公司名稱縮減為2-3個字。

5、業務實際發生與合同不符的，業務員須持企業附加合同或加蓋公章的證明方可開具發票。

6、發票遺失的一切后果由業務人員承擔。對方公司提供相關證明文件（注明發票編號及金額并加蓋公章）后，我司可提供加蓋本公司發票專用發票的發票。存根的副本。業務人員因發票遺失或其他原因需要出借發票時，必須以書面形式提出申請，并由各部門管理人員簽字。財務人員應當對借出的發票進行登記，并及時取回。

7、發票復印件須經部門經理和公司總裁批準，并由財務人員登記并由當事人簽字。

8、開票過程中遇到的其他特殊情況，財務人員開具發票前應征得公司領導批準。

（二）具體規定

1、已提供勞務并已簽訂合同的，業務員應出示經運營中心蓋章或批準的合同及零星開票通知單由公司蓋章。經財務人員核對后開具發票。

2.未提供合同但未收到貨款的，業務員根據部門經理批準的業務信息填寫零星開票通知單，然后由部門經理或上面可以簽。發票。如本合同終止且原發票無法收回，則視為未收回款項。

3、如不提供勞務，已簽訂合同并已收到貨款，業務員可憑零星開票通知單或廣告（信息）證明開具發票。

4、已提供勞務，但未簽訂合同且已收回貨款的，業務員填寫零星發票通知書或廣告（信息）確認單出具根據運營中心批準的業務信息開具發票。

5、不提供勞務，未簽訂合同的，禁止開具發票。特殊情況如預收款等，須由部門經理特別說明。

（三）回收

1.如果當天收到發票，如果已經收到貨款，必須將貨款交給公司出納處同日，否則以挪用公款處理；收回款項的，必須將收到的發票當日退回公司財務部門統一保管；客戶因特殊原因需要先留下發票后再結賬的，發票金額在2000元以下的收票人必須要求客戶在收據上簽字。部門經理簽字后退回公司財務部。如開票金額超過2000元，領票人須持客戶簽收并加蓋客戶公司公章、部門經理簽字的收據，再交回公司財務部門.違反本條每次扣200元，直至開除。

2、如果是快遞業務，當日收到發票的，必須要求客戶開具等額的銷售發票并退還給財務部，否則公司發票必須退回。違反此項將導致每次扣100元。

3. 開具發票（名稱或金額）的任何更改或退款必須在退回前注明并經部門經理簽字確認。

（4）填寫

公司統計（或會計）應按照審核無誤的《零星開票申請表》認真填寫發票順序，以確保真實、準確、完整，并加蓋公司發票專用章。不允許改動、挖掘或撕裂。如有錯誤，應保留整套（存根頁、發票頁、會計頁），并標明“禁用”字樣以備查驗。

（五）監督

會計（統計、業務部門）應根據“查收單”核對每張發票（每筆交易金額）的收款情況當天，監督開具的發票（發生的交易）。

（6）信息不符時的處理

支票托收的支付公司名稱與營銷人員申報的客戶姓名或姓名不一致時所申請的發票，營銷商必須將其提交給付款人加蓋財務印章的付款指令，并提交財務記錄。如無解釋，財務部門將先扣押支票，并要求業務人員作出解釋。逾期仍未說明的，視為不予退還。

2. 收據管理

1. 收據作為發票管理。

2.收據和發票不得重復開具。如果已開具收據并需要重新開票，則必須要求客戶在重新開票前退回收據。

3、財務部門應嚴格遵守上述規定。如有不符合規定的問題，由財務部門承擔全部責任。

3.支票管理

1.收銀員負責購買、填寫和保存支票；

2、建立健全《銀行存款日記賬》賬簿，出納員根據核定的收支情況，逐一登記銀行當期收支賬戶，每天結清余額； 3. 收銀員收到支票后，必須立即開具并蓋有“支票收款單”一式四份，并附有“支票收據”章節，由付款人在右下角簽字，并交給付款人，支付部門、出納、會計留存；

4、支票的使用必須填寫《支票回執單》，經經辦人簽字后出納方可開具、部門經理、財務經理、總經理（外聘）；

5. 開具支票時必須蓋章受??益單位名稱；

6. 支票必須由接受支票的一方在支票頭上簽名或蓋章。

四、票據管理原則

1、加強票據管理，防止票據丟失。誰輸誰負，損失的每份單據金額的10%直接從報銷金額中扣除（即實際申報金額為應申報金額的90%）。

2.財務有權拒絕持有非正式票據進行報銷。

相應級別的工資和報銷管理制度

1.基本原則

（1）一般程序

1.按出勤計算工資應每月支付；

2、每月10號發放上月底薪，每月20號發放傭金或業績，統一存入員工個人由公司財務部開戶（如遇節假日順延）；

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3、自動離職人員工資于以下10日到財務部結算交接手續完成后一個月；崗位及對應的社保變動表、獎懲等情景下發給財務部，部門人員獎金由各部門經理上報。

5、根據勞動合同及公司福利制度，根據當月考勤統計及公司相關規定，財務部門對人事部計算的工資進行審核，統一制定工資表，并落實公司相關制度，

6 工資單須經財務經理、部門經理、總經理簽字后方可簽發；

7.經總經理批準后執行。

(2) 保密原則

薪酬與薪酬實行保密管理，任何管理人員及相關人員不得向第三方披露公司的薪酬，除非被要求履行職責。結構;任何員工不得以任何方式詢問或討論他人的工資，不得向他人透露自己的工資。任何違反者將被視為嚴重違反勞動紀律處分。

（三）收入掛鉤原則

1、為適應激烈的市場競爭和各事業部-利潤中心的經營管理需要，人員收入每個利潤中心的福利和福利都與利潤中心的整體利潤中心有關。結合福利，具體薪酬等級由各利潤中心根據薪酬管理制定制定。其中：業務人員的收入水平與自身業務完成度直接掛鉤；非業務人員的收入水平與其利潤中心的利潤指標完成情況有關； ) 以上人員可實行年薪制。

2、職能部門人員的收入水平與公司整體利潤和個人績效考核的實際情況掛鉤，實行月薪制。各職能部門根據薪酬管理制度，根據總部員工的工作職責、員工的個人工作資格等情況，確定總部員工的薪酬等級。

（四）備案原則

1、利潤中心業務人員和入職人員的收入標準可根據公司薪酬管理原則，根據自身情況進行調整系統。但必須在年度經營計劃中明確說明，并經公司批準后報運營中心備案； （年薪制除外）。

（5）薪酬結構

1.薪酬結構類型

1）年薪制加期權股；

2）基本工資加績效工資加期權；

3）基本工資加提成（傭金）制度；

4）基本工資加計件加績效獎勵。

2. 基本工資可分為基本工資、工作工資和餐補。

3、公司規定不同級別人員的費用報銷金額不同。凡此金額范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業務相關的相關費用，可在次月10日報銷；同時，部門經理對員工費用報銷的報銷可根據部門績效和員工當月工作考核情況在相應金額內進行調整。

4、實行上述薪酬結構的人員，除依法安排在法定節假日加班的人員外，不享有加班費。

5、每位員工只能享受一種薪酬結構，不得同時享受獎金基數和提成。

?11?裝修公司客服規章制度

為嚴格裝修管理，保證裝修工程保質、保量、按期、安全完成，特制定以下規章制度：

一、安全保衛制度

1.所有人員進場必須出示施工證。裝修人員要有裝修資質證。

2.裝修人員按商場統一規定時間進場，退場。裝修人員必須服從商場的統一協調與安排。

3.禁止在商場內抽煙和使用明火，否則一次罰款100元。

4.禁止私拉亂扯、亂插電線、電源，須用正規插頭接用電，用電必須經現場的`專職電工同意，統一安排。不得用短線頭接電，否則一次罰款100元。

5.用電設備工具必須有漏電保護裝置，工具、電鋸類必須符合安全規定。

6.施工人員不得穿拖鞋進場，空中作業要有保護裝置。

7.需電焊和切割東西，必須將場地清理干凈，并配備滅火器。電焊工必須持證上崗，違者罰款200元。

8.施工人員夜間不得私自進入規定裝修以外商場，否則一次罰款300元。

9.頂部安裝燈具，必須經百貨樓設備科核定用電量，確認具體安裝方案后方可施工，由于挖錯孔造成的問題由裝修方修補。

10.施工期間，因施工方的責任造成責任事故或人身、財產損失的，由施工方負全面負責。造成第三防損失的也由施工方負責。

二、材料管理制度

1.所有材料由施工方組織，由公司監理人員按指定品牌驗收后進場，所有材料只許進場，不許出場。特殊情況必須由公司監理人員簽字認可。

2.裝修材料須經公司設備科、保衛科認定，符合消防規定及商場和監理人員規定的裝修標準，做到裝修材料、規格等符合要求。

3.施工人員不得隨意破壞場內設施，否則，照價賠償。

三、衛生管理制度

1.施工方不得在施工場地生火作飯，亂扔垃圾，施工和拆頂清理后，日常衛生由施工方負責清理。

2.施工人員不得在場地亂涂、亂畫，隨地便溺，否則一次罰款50元。

3.施工期間，施工人員使用廁所由商場指定。工方安排人管理，手紙扔入紙簍，不可將廢紙、雜物扔入便池，便后沖水。否則，造成堵塞，施工方負責疏通，一次罰款50元，惡意損壞沖水裝置一次罰款200元。

4.施工結束后，裝修垃圾由裝修方指定時間、地點統一清理。

四、協調管理裝修期間，根據現場情況，必須服從公司監理人員的統一協調與管理。不服從管理者取消裝修的資格。

6、裝修工地管理規章制度

為了確保本工程的順利進行，按期保質保量的完成裝飾裝修任務，公司特制定以下管理制度，忘廣工友共同遵守，切實執行。

第一條；工地所有施工人員必須遵守本公司制定的一切規章制度，聽從公司管理人員的指揮和安排，服從公司工程質量監督部門的指導和檢查。

第二條；認真遵守《中華人民共和國建筑法》、遵守《中華人民共和國標準化法實施條例》和《建筑工程質量管理條例》。

第三條；堅決遵守工地作息時間，按時上下班，不得遲到、早退，有事要提前請假，不得擅離職守。

第四條；嚴禁打架斗毆、賭、若有違犯者，不論情由，均處以200元罰款次，其醫藥費自理后公司再做處理。對屢教不改、情節嚴重者，送交司法部門處理。

第五條；嚴禁抽煙、喝酒，抽煙一次罰款普通工友50元次，管理人員200元次，對喝酒后尋釁鬧事、故意制造事端均處以200元罰款次，其醫藥費自理，情節嚴重者，送交司法部門處理。

第六條；對工地材料、設備、機械、工具、用具等人人都得愛護，不得損壞和丟失（包括甲方及相鄰單位的財物）。對有意損害公共財物者，賠償原物價值的2倍。

第七條；工地用電要注意安全，所有用電線路、電器均應由工地電工專人負責；他人不得私自亂動亂接，否則引起的一切安全事故、機械損壞及傷亡事故，均由當事人自行負責及賠償。機械設備的操作應持證（上崗證）的專業人員操作，操作必須按照《機械操作規程》操作，他人不得隨意亂開亂動，否則一切后果自負。

第八條；工地必須樹立“安全第一”的思想，嚴格按照各項安全施工要求執行，確保安全施工。堅持預防為主原則。

第九條；進入施工現場的所有人員必須佩戴安全帽，嚴禁穿拖鞋及高跟鞋；嚴禁從高空拋扔東西，高空作業必須系好安全帶。嚴格遵守《建筑施工安全操作規程》，若有違章操作，所發生的一切安全事故及傷亡事故，公司概不負責，其醫療費、護理費及誤工費等，均由本人自理。

第十條；工地應妥善保管好自己所攜帶物品。嚴禁在本工地、相鄰單位及他人處盜竊財物，若有發現，不問情由均處以500元以上罰款或處以原價值2倍以上罰款，情節嚴重者送交司法部門處理。

第十一條；工地應做到文明施工，施工現場應經常保持衛生良好，施工機械設備及現場材料布局井井有條，做好工地面貌及個人面貌，完全符合文明工地的標準。

第十二條；各班組應保管、保養好其所用的一切財物（機具、用具、設備、生活用品、辦公用品等），如有損壞、丟失等應照價賠償。

第十三條；為了公司榮譽和工友的利益、以上各條款，望廣工友切實執行、嚴格遵守。

7、裝修公司的規章制度

裝修裝飾公司工程部經理崗位職責及管理制度主要有以下幾點：

一、工程部經理嚴格遵守國家有關法律、法規和總公司各項規章制度，恪守職業道德。

二、服從總公司領導，努力提高自身，積極參與公司重決策。

三、努力加強團隊建設，積極配合其它各部門開展工作。

四、認真做好各裝飾工程的施工組織計劃，做好裝飾項目經理工作安排，做好施工班組調度，確保施工正常進行，做好施工管理。

五、做好裝飾工程內控的監控，認真參加合同報價評審，確保工程利潤的實現。

六、工程部經理負責工藝規范的調整，新材料、新工藝的應用。

七、負責對工程管理人員的考核及提成的.審核。

八、、督促所屬部門按規定程序，規范要求進行運作。

九、負責對施工現場進行抽查，對優良率審核、獎懲的實施及下達整改指令。

十、負責所屬人員進行專業技能培訓和業務指導，并做好所屬人員的績效考評工作。

十一、負責對設計師工藝方面的培訓工作。

十二、對所屬人員的崗位調整，人員招收和辭退向人力資源部門提供合理化建議，并配合行政部門做好人力資源儲備工作。

十三、負責處理重客戶投訴與客戶交流等相關事宜。

十四、按時向主管領導匯報工作，及時完成上級交辦的任務。

十五、工程部經理負責每周召開一次工程部例會。

?12?裝修公司客服規章制度

?13?裝修公司客服規章制度

一、儀容儀表：

1、面部手部必須清潔、衛生、干凈、梳理整潔。

2、保持口腔清潔，上班前不吃異味食物(如蔥、蒜)

3、本部門員工上班必須化淡妝，不可佩帶項鏈、耳環、戒指等飾物，不可留長指甲，只可涂抹透明的指甲油。

4、員工上班必須佩帶胸牌、絲巾、頭花、工作鞋，所佩戴物品不得歪歪扭扭，發現后及時糾正。

5、儀表儀表端莊、穩健、站坐姿勢端正，站時不要東倚西靠，做不能翹二郎腿，不準在行走間大聲喧嘩、說笑、勾肩搭背。

6、上班前由部門負責人檢查儀表、儀容。如有違反部門規定一次罰款十元。

二、衣著

1、上班必須穿工作服，長筒襪，工作鞋，系絲巾，佩戴頭花。工作服要干凈整齊、筆挺。長筒襪襪色要接近膚色，不得有破洞。

2、工作服不許穿出院外，不許穿工作服進食堂，違者罰款二十元。

3、紐扣要扣好，不得卷衣袖。

4、衣兜不得裝手機等物品，顯得鼓起。

三、舉止

1、微笑服務，要是發自內心的微笑。要對病人表現出熱情親切、友好真誠。

2、和病人及家屬交談時，應注視對方，頻頻點頭有應答。

3、雙手不得叉腰，交叉胸前，手插兜，不抓頭、不撓癢、不挖耳、不摳鼻孔、不敲桌，玩弄物品。

4、行走時要步態快、輕盈灑脫、但不能跑步，表現出慌張。

5、不得哼歌曲、吹口哨、跺腳，顯懶散狀態。

6、不隨地吐痰、亂扔雜物。

7、不得在病人面前整理個人物品，怠慢病人。

8、咳嗽、打噴嚏應轉身、用手帕把嘴遮住。

9、上班不準吸煙、不準吃零食。

10、不得用筆桿、手指指點點。

11、病人講話要全神貫注用心傾聽，不得東張西望，心不在焉。

12、在病人面前，不能流露出厭煩、冷淡、強硬、緊張、恐懼的表情，更不能忸怩作態有做鬼臉、吐舌等怪態。

13、在工作、服務、接打電話及與病人交談時，如有新病人走近應立即示意，表示已看到來臨，不得無表示或等病人先開口。

14、工作時間，不得接聽手機、發短信、看雜志、聽耳機等。

四、言談禮節：

1、聲調要自然清晰，柔和親切，不要裝腔作勢，音量過高。

2、不準講粗言碎語。

3、上班時間必須講普通話。

4、提倡使用文明用語：請、謝謝。

5、要稱就醫著姓氏，未知名要稱先生、小姐、女士等。

6、稱”第三者”時，不用他，而用那位先生、小姐等。

7、對方講謝謝要答“不用謝”，不得毫無反應。

8、要來有迎聲，走有送聲，講“請慢走”“祝您健康”不得講“歡迎再來”。

9、任何時候，不準講“喂、不知道、不關我的事”之類的話。

10、正與病人交談中途要離開時，要講“對不起，我稍后回來”，回來時要講“對不起，讓您久等了”。

11、在病人面前不要指手劃腳、交頭接耳、竊竊私語。

12、病人掛完號，劃完價，交完款、取完藥，請指引說“請您去診室、請您去交費、請您去取藥、請您去注射室”等。

五、班次及上下班時間

上班午飯上班晚飯下班

8：00~6：0012：00吃飯2：00上班6：00下班

8：00~4：0011：30吃飯12：00上班4：00下班

12：00~8：0011：30吃飯12：00上班5：30吃飯8：00下班

客服部每位員工把表調好，班次記好，不允許遲到早退。

六、請休假制度

1、員工休假規定每周輪休一天，具體有部門負責人根據工作安排確定，個人不得私自更改，假期當月輪休完畢。因工作關系安排不完休假的，可由院領導研究另行解決。

2、醫院允許員工按實際需要申請事假、病假、婚假、產假、喪假、換休假、帶薪假及工傷假等。請假應事先按請假報批程序(詳見《員工手冊》)辦理請假手續，如發生突發事件，員工不能到醫院辦理請假手續時，應及時(24小時內)電話告知部門負責人，經同意方能休假，并在上班當天及時補辦請假手續。

全院員工行為規范由客服部監督管理

客服部崗位職責

1、早上八點準時到崗(等候通知正式開業前八點半)，無故不得離開工作崗位，做與工作無關的事情;

2、熟悉醫院的各種儀器和價格信息，熟記各科室電話，了解醫生的基本情況及班次，了解醫院的發展動態;

3、在各種營銷活動推廣前，事先熟悉醫院的各種營銷推廣、廣告優惠活動等等;

4、做好分診工作后，請顧客填寫病歷本，并詢問病情及媒體來源，迅速將患者介紹給醫生接受進一步的咨詢;

5、嚴格遵守員工手冊及部門規章制度;(員工手冊及部門規章制度中的條款如有違反罰款十元)

6、無條件配合各科室工作及合理要求，保障全院工作正常運行;

7、組織每周一次的小組例會，總結工作，提出工作中存在的問題(例如與各科室是否配合工作)和解決不了的問題進行整理并提出可行性方案，如有解決不了移交肛腸科主任及時處理應對(例：病人經常提出的問題和對醫院的合理化建議及指示牌是否醒目等)，及時反映并督促加以整改。

8、客服部現已安排兩個組長：雷婷婷、鄭瑜。首先我希望你們能夠公正、公平，嚴格要求自己。部門人員無條件服從客服部主任級組長安排，不得有異議。

就診患者的接待全程服務流程

1、患者就診

2、導醫

3、分診

4、登記

5、掛號

6、計價收費

7、引導患者到相關科室就診

8、返回工作崗位

接待患者服務流程及技巧要求：

一、從大門口到導醫臺的工作流程：

1、醫院大門口安排兩個導醫，看到有人進來，微笑并主動上前迎接，講話文明禮貌，如：“您好，請問需要我幫助嗎?”然后引導患者到導醫臺登記：如：“您好，請您先在導醫臺登個記好嗎?”邊引導患者到導醫臺登記邊詢問：“(1)、請問您有預約過嗎?(2)、請問您是第一次來我們醫院嗎?”在病人每次回答過了你提的問題后要講謝謝。交接給導醫臺人員時要說“這位先生(小姐或叔叔、阿姨)是第一次來我們醫院，沒有預約過，就麻煩你了，謝謝!”交接完畢立即返回工作崗位。

2、然后由導醫臺人員安排病人填寫病歷，并交代需要填的項目，問患者“主要是怎么不舒服?”并跟患者溝通“我將根據您的病情給您安排一位對于這方面的病比較擅長的專家”接著詢問媒體來源：在病人填寫完姓名后，詢問：“王小姐，請問您是通過什么了解到我們醫院的呢?”做好登記并準確分診。患者填寫好病例后，引導患者掛號：“您好，請您先在這里掛個號!”陪同病人掛號繳費的同時，簡單介紹專家及醫院的基本情況，在病人等待就診時適時適當向患者介紹醫生的診療水平，包裝醫生，塑造醫生形象，這樣做可以增強患者對我醫院專家的信任。

3、不失時機的向等候區的患者提供開水、書籍等，一切要想在病人前面，一切從細節開始，細節決定成敗。服務從心開始，面對患者要善解人意，盡可能滿足病人的需求。

4、接受患者的各種咨詢，耐心解答問題，認真聽取患者的傾訴，了解患者心理狀態，做好心理護理，對不能解答的問題轉有關科室解決，絕對不能說不知道。如果讓病人等待或等待的時間久，要先道歉“對不起，請您稍等一會兒好嗎?”

5、將患者送到相關科室時，先向患者介紹接診醫生：“xx先生，這是我們梁主任。”然后向醫生介紹：“xx先生xx不舒服，麻煩你了!”最后向病人交代：“如果有什么需要幫忙的請來前臺找我!”把病人帶進診室，交到主任或醫助面前，方可離開，立即返回工作崗位。

?14?裝修公司客服規章制度

?15?裝修公司客服規章制度

裝修公司管理制度

為適應市場經濟發展需要，增強公司經營活力，開拓經營市場，規范內部公司管理層，公司員工的日常工作規定如下：

一．裝修公司設計部規章制度及管理制度： 1、嚴格遵守公司各項考勤制度，不得遲到或早退。 2、對顧客有禮貌有禮貌，不罵人； 3、中午不喝酒不鬧事； 4. 個人電腦應專供個人使用。工作期間，不得使用電腦玩電子游戲、看視頻等與工作無關的事情，影響公司形象；最低罰款500元； 5、不得無故去其他公司泄露公司內部事務；違者罰款6元； 6、遵守與客戶約定的時間，按時協商，拿出方案； 7、按時參加公司例會及各項活動，不得遲到或無故到達；簽到簿是遲到早退的唯一記錄，遲到50元。每月遲到3次以上，基本工資和傭金減半。設計人員需要相互監督，如被發現有隱瞞行為，將受到嚴懲； 8、未經本公司許可，以低于本公司標準的價格簽訂合同，如設計出現錯誤，由設計師承擔責任；并承擔連帶罰款； 9、私下不得向客戶收取設計費或定金，設計師不得以公司名義私下接單；設計師不得代其購買主要材料，如果客戶投訴屬實，將受到處罰；公司發現，直接開除，月薪清零；不得從事副業，不得利用公司名義謀取私利。 10、對上班遲到、無故缺勤的，嚴格按照公司考勤管理辦法執行；嚴格遵守公司作息時間，曠工早退者同第七條； 3天找公司

經公司經理批準后生效；并簽署請假申請表并提交，任何口頭請假申請將被視為無效； 12、每天定期清理辦公區域，保持干凈明亮。不達標的，罰款20元；如有異議，自行到會計部門索要本月工資，自行離開； 13、嚴格遵守公司機密，嚴禁擅自帶出公司文件和技術資料。不得擅自挪用、隱匿客戶存款和項目資金。違者將受到嚴懲； 14、設計師有責任協助設計項目的中期增減并簽字。列入傭金范圍；如因設計師原因，未收回附加款或未達到公司標準。設計師承擔罰款，傭金減半； 15、因延誤辦理中期增減而造成的損失，由設計人承擔； 16、無論何種原因或情況，與客戶或公司員工發生糾紛，均由設計師承擔； 17、以上日常工作行為準則，請設計師嚴格遵守。違反規定的，處以50-500元的罰款，并視情節輕重予以警告；

2.裝修公司工程管理制度 施工單位領導招聘（提拔）制度 1.責任單位招聘是裝修公司的質量管理中心——工程管理部； 2、施工單位領導（項目經理）申請（晉升）條件： 3、招聘（晉升）程序：應聘（晉升）報名——工程部經理審核其提供的資料（個人資料、施工隊工人）資料）——面試（口試、筆試）——總經理對固定施工人員的考核施工能力考核——總經理對實際施工現場的考核； 4、就業：符合條件的應聘者（晉級）交納1萬元工程保證金和質量保證金（或預付1萬元）后簽訂就業協議；所屬施工人員應當按照錄用程序進行考核錄用，并進行崗前培訓。

三。裝修公司營銷部管理制度 1、嚴格遵守公司考勤制度，不準遲到早退。 2、衣著端正，言談舉止得體。 3、當日工作應在下班前向主管匯報。 4、具有團隊精神，倡導員工團結協作的理念。 5、每天堅持好心態，去開拓市場找市場。 6、不得從事第二職業，不得利用公司名義謀取私利。 7、以誠待人，與客戶保持良好的關系。 8、對工作有強烈的責任感，從公司的整體利益出發做事，工作中不帶任何個人感情。 9、勤奮進取，開拓市場，為公司建立廣泛的網絡關系。 10.熟悉市場、人工成本、材料成本，以及材料的品種、規格和用途。 11、用普通話流利地向客戶講述家裝施工過程。

四。裝修公司材料采購人事制度 1、材料采購人員應以對公司高度負責的態度，在保證材料質量的前提下，努力降低公司的經營成本。 2、我司材料采購由設計師確定品種規格；工程部負責詢價；在談判過程中，必須有兩個以上的人參與。 3、材料采購人員應熟悉建材市場，掌握市場行情。積極采取各種有效手段，確保物資及時供應。 4、大宗物資的采購，應提前簽訂供銷合同，并報集團財務中心備案。 5、材料采購人員在購銷過程中玩忽職守、利用職權謀取私利，給公司造成材料質量、價格等方面的損失的，公司將視情節輕重對公司進行處罰。情況，直到他們被解雇；情節嚴重的，可以追究其法律責任。

?16?裝修公司客服規章制度

一、人員素質

1、具有良好的職業道德和正確的服務思想，樹立把困難留給自己，把方便讓給客戶的服務宗旨，維護本企業形象，全心全意為客戶服務。

2、精通本崗位的業務及相關業務流程。熟練掌握本業務的兌換、投訴、回訪服務等處理程序和方法。

3、了解本企業已開辦的各項業務（包括系統功能、使用方法、合作處理流程，回訪流程，服務標準）。

4、普通話標準、流利。

5、計算機操作熟練。

6、客服代表在受理客戶咨詢、投訴時，必須嚴格執行規范的服務用語，態度和藹、親切，熱情處理客戶的咨詢或投訴；

7、客服代表在工作過程中，應嚴格按照“三要、三不、四個一樣”的要求去做。即：三要：要“請”字當頭，“您”字不離口，“再見”結尾。三不：不使用生硬語言，不說推卸責任的話，不責備、埋怨客戶。四個一樣：生人熟人一個樣、有無檢查一個樣、工作忙閑一個樣、情緒好壞一個樣。

二、辦公場所紀律制度

1、辦公區內不得大聲喧嘩、大笑、嬉戲，不許串崗，不做與工作無關的事。

2、電腦顯示器位于臺面右側，工作臺面整潔，不隨意放置與工作無關的物品。

3、座椅整齊，離座后桌椅、物品應及時歸位。

4、原則上不能將非本公司成員帶來本公司，更不能隨意使用公司的電腦和資料等。如有特殊情況，必須事先匯報同意。

三、衛生管理制度

1、辦公區內電腦、桌椅、文具等物品擺放整齊無塵土；

2、注意保持地面干凈，若有東西掉落地面應及時處理；

?17?裝修公司客服規章制度

1、在主任領導下，負責醫院咨詢電話的`接聽、解釋、登記、統計分析和商務通、QQ咨詢等工作。

2、不斷提高自身專業水平，熟練掌握相關服務禮儀、技巧及客戶溝通能力、掌握就診心理，并能把握服務過程中態度、解釋、勸說等環節的分寸和技巧。

3、做好來電及網絡咨詢登架理工作。登記包括年齡、性別、病程、病史、病種、住址、電話、就診意向、關心內容等一般性登記和就診意向、健康咨詢、價格比對、消費習慣、經濟狀況、人員類型等定向性登記。

4、掌握院內外環境、路線、科室布局、人員狀況、專家特長、技術項目、儀器設備、收費價格、業務動態等情況，經常主動和相關各科室勤溝通、勤聯絡，適時更新相關資料，做到準確無誤，專家咨詢電話要及時準確地接轉電話。

5、熟悉主要專科的業務知識及各期廣告的內容。

6、做好咨詢數據的統計、分析工作，定期填報統計分析報表。

7、建立網絡和來電咨詢總冊、實行數據庫類型管理、建立咨詢來電和來院就診達到率統計機制、建立來電咨詢回饋機制，對每日就診患者定期進行電話回，并作出進一步挖掘計劃。

?18?裝修公司客服規章制度

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