生育費用報銷承諾書(精品十八篇)
發表時間：2018-06-20生育費用報銷承諾書(精品十八篇)。
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行
政
經
費
報
銷
管
理
制
度
內蒙古嘉穆商貿有限公司
第1章總則
第1條目的
為促進公司各項工作的順利開展，明確費用報銷的標準、程序和辦法，特制定本制度。
第2條適用范圍
本制度適用于公司全體員工。
第2章費用報銷審批
第3條公司管理費用內容
公司管理費用包括工資、辦公費、差旅費、招待費、會議費、車輛使用費、通訊費、房屋租賃費、咨詢顧問費、低值易耗品購置費、福利費和職工培訓費等支出。
第4條費用預算
公司各部門，不含綜合業務部，應于年初根據業務需要制定本部門年度費用預算并報財務部。財務部審查平衡后報公司總經理批準下達費用預算定額。年度費用預算執行過程中，財務部將視情況對費用預算做適當調整。
第5條報銷審批流程
開支各項管理費用時，屬各部門預算內的正常支出，由各部門負責人簽字，報財務部直接審批報銷。屬預算外的支出和不宜執行費用預算管理的部門開支，必須提前向財務部申請，由財務部根據審批權限審批或報批。
第6條報銷簽字要求
各部門報銷有簽字權的為部門負責人呢。部門負責人不在時，可以授權部門代理人簽字，并書面通知財務本部。
第3章差旅費開支
第8條差旅費內容
公司差旅費包括交通費、住宿費、出差補助和通訊等費用。
第9條差旅費報銷辦法
公司差旅費報銷根據公司任職和出差地區不同，采取實報實銷與定額補助相結合的辦法。
第10條差旅費報銷流程
公司職工出差，須先行確定地點、任務、天數、人數及費用預算，以保證差旅費在年度預算定額內節約使用。出差天數在一星期以內的，由部門負責人批準，超過此期限的，報公司總經理批準。
第11條出差地區劃分
出差地區劃分為一般地區與特殊地區，特殊地區指深圳、珠海、廈門、廣州、上海、海南等，出差天數按自然天數計算，出發、返回當日均算在內。
第12條交通費用報銷標準
公司職工出差到外地，按乘坐車、船、飛機標準乘坐，特殊情況、不宜執行上述標準時，應由公司總經理簽批。
第13條火車票報銷標準
出差人員夜間，即晚7：00至次日凌晨7：00期間，乘坐火車超過6小時，或白天連續乘車超過10小時的，可購買同席臥鋪票。其他情況均乘坐硬座火車。報銷形式采取實報實銷。
第14條公司各級出差人員報銷標準
1.公司出差人員按規定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票據實報銷。每次出差的機場、火車站、碼頭往返費用，憑相應張數票據據實報銷。
2.公司總經理、副總經理出差，各項費用實報實銷。其他人員出差，住宿費在規定標準以內部分，按住宿發票實報實銷，超過標準的部分由本人自負：部門其他人員，同性別兩人以上出差，須合并住宿。
3.公司職工與公司領導共同出差，財務部將視具體情況確定報銷標準。聘請公司以外的人員同公司職工共同出差辦事，聘請人員的報銷標準比照陪同人員的報銷標準。
4.職工外地出差發生的宴請費，原則上應按規定于出差前申請，特殊情況應按審批權限事先口頭請示，回單位后補辦手續。
5.職工出差因公發生的文印費和信用卡異地提現手續費等雜費支出按發票據實報銷。
6.公司職工在本市內公出辦事，不報銷任何市內交通費用。
第15條出差借款程序
出差人員預借差旅費，應填寫“出差借款預算單”。若申請出差宴請費的，還應同時附上“招待費審批單”，經出差人員所屬部門負責人審核簽字后送財務部審批。審批后辦理借款手續。
第16條出差報銷時間
出差人員返回后，應在7日內到財務部辦理報銷手續。
第4章招待費支出
第17條業務招待費
業務招待費包括招待來訪客人的茶葉、水果、飲料等費用；宴請客人的用餐、食品、酒水等費用；以及贈送客人、客戶的紀念品和禮品等費用。
第18條業務招待費要求
1.公司用于接待來訪客人的茶葉、水果、飲料等統一由行政人事部負責購買、保管、發放及費用控制，不得突破財務部下達的費用預算限額。
2.以公司名義制作的紀念品、禮品，統一由行政人事部負責訂做和管理，各部門需領用時，按相關規定辦理領用手續。
3.公司年末舉行對外聯誼活動所需費用或公司舉辦大型活動的費用由行政人事部和財務部集中管理、聯合控制。
4.公司各部門一般性招待用餐和禮品等費用一次性支出可以根據具體情況向財務部提交預算申請，經財務部批準后合理掌握費用開支，并在此項支出完成后據實上報財務部知曉。
5.公司各部門確因工作需要必須宴請的，按下列原則和辦法辦理。
（1）提倡勤儉節約，反對鋪張浪費，年度招待費用總額不得突破財務本部下達的預算。
（2）限制陪餐人數，原則上陪同人員不得多于來賓人數。
（3）嚴格執行公司制定的宴請標準。
（4）必須事先填寫招待費審批單，并經批準。
（5）凡違反上述原則，未事先申請或突破申請標準的宴請，財務部有權拒絕報銷并向公司總經理反映。
6.公司各部門全年各項管理費用預算的執行情況，由財務部定期審核公布。
第5章附則
第19條本制度自發布之日起開始執行。
第20條本制度的編寫、修改及解釋權歸行政人事部所有。
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1、普通辦公用品根據本公司一個月需要量購入，由經手人和驗收人簽字后報批。
2、大宗辦公用品、生產資料，必須簽訂購銷合同，方可購置。為減少資金占用，在可能情況下力爭零庫存。
3、差旅費報銷，按執行。
4、計劃生育等費用，由計生員簽具意見后再報批。
5、各部門需訂報刊、雜志，先報綜合部平衡，經總經理同意后，由綜合部統一辦理。
6、資料檔案室購置資料情報書籍，年初需列出購置預算，報技術發展部審定，總經理審批后實施。
7、職工所購業務書籍，應先征得部門負責人同意，到資料室登記，并辦理借閱手續后，方可報銷，職工離開本單位必須交還所借書籍。
8、職工因工作需要配置的低值易耗品（如計算器、繪圖儀、裝訂機等）由綜合部統一購置，在財務部辦理登記手續，再報批，職工離開本單位必須交還所領工具。
9、職工參加各種培訓學習班及職稱職務考試，事先應征得所在部門及公司的同意，在成績合格后，其費用方可報銷。
10、職工按規定報銷的書報費，只能報銷業務書籍，由部門負責人審批。
11、通訊費報銷按執行。
12、各部門使用臨時工，每月報綜合部，由綜合部報市人事局，市就業管理局批準后再用工。各部門應嚴格控制臨時工數量，盡量節約費用。
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尊敬的領導:
我是 ( )的一名退休職工,名叫,
申請人與被執行人勞動爭議糾紛一案，申請人依據已經生效的海勞仲裁字第547號仲裁裁決書，本案在執行過程中，當事人雙方就全部執行事項達成和解協議，且被執行人已經履行完畢和解協議所約定的全部義務，故申請人申請撤回對于本案的執行，敬請貴院予以批準。
我常感到身體不適,于 年經醫院診斷，是因為油漆中的化學物質所致，病情仍然沒有好轉，所用治療費不計其數。僅19xx年至20xx年尚未報銷的住院費就高達近8000元。因為廠里的情況也非常困難，連職工生活費都無法正常發放，廠領導考慮到我的特殊情況，報銷了我的部分醫療費用，并且承諾廠里一旦有錢一定給我優先報銷。廠領導已經更換了。在學習期間，本人學習費用共計1.4萬元，據文件精神，學習費用按6：分別有同級財政、學員所在單位、學員個人承擔。特申請由市財政承擔學費的60%，我學校承擔費用的20%。
無論廠領導更換與否，面對我的如此狀況，面對如此脆弱的生命。安排在嘉怡華庭項目部部門，主要工作內容是：管理12幢的工程進度、質量、安全以及和各材料供應商聯系溝通協調發貨業務、各班組組長的各項交底和督促等等，由于以上的工作關系，需要經常電話聯系。
敬禮!
南昌輕工機械廠退休職工：
20xx年2月18日
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如何管理好企業的“錢袋子”，是企業持續經營的重點。現在越來越多的企業，將財務管理內控的節點前移，通過前置化的管控來實現財務的有效管理。而在財務管理中，日常費用報銷的管理是重中之重。
1、費用報銷流程
費用報銷人報銷申請（填制費用報銷單）——報銷人部門負責人（或上級主管）確認簽字——財務主管審核（單據、數據等方面要求）———公司總經理（或委托授權人）審批（側重真實、合理性等方面負全責）——出納復核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序，以后各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務部有關人員有權拒絕付款。
2、費用單據要求
為了強化公司的財務紀律，規避財務風險，原則上公司一切事項報銷的單據均必須取得合法的憑證。合法性的。認定以國家財務、稅務等方面的規定為準，具體操作由財務部負責把控落實，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規定的單據財務部門有權拒絕，各級確認、審核、審批人員也不應予簽字。各級簽字人在不能確定的`情況下不能隨意簽字。
3、單據整理要求
報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據，首先對單據的類別、時間、批次、項目等進行分類，然后按照一定的標準清晰準確的粘帖在報銷單據的后面，并在附件中寫明所附單據的張數。單據數量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面。單據分別不清晰，粘帖不規范的財務部門可要求對方改正，不改正的有權予以拒絕受理。
4、預借款的操作要求
公司員工因工作需要需要事前預借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預計的金額和還款日期，財務人員嚴格控制現金的使用。借款單要由部門負責人、副總或財務主管簽字后出納人員才能放款。在預定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關人員的工資中扣除。
5、報銷金額審批規定
公司為提高工作效率，規定如下：單筆報銷金額或單筆票據報銷金額在20xx以下的，按照正常的流程由公司常務副總審批即可，金額超過20xx以上的必須要由公司總經理的審批。財務人員操作付款時須掌握好審批金額權限，操作不規范的不得付款。
6、報銷或單據傳遞時效要求
財務人員根據財務作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間，原則上各項單據或費用必須在發生結束后按照正常規定的流程操作。原則上當月發生當月取得并當月報銷，業務人員有及時催收票據的義務。
7、費用報銷的其他規定
公司費用報銷必須真實合法，嚴禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由副總和財務主管的共同認可，同時做到財務操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財務風險。
公司各階層人員，在上述規范中操作失當，給公司帶來損失風險的，根據情節大小由總經理辦公室負責責任追究，討論決定。
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版號：
為了加強公司的財務管理工作，統一各部門的報銷程序及規定，提高財務管理水平，現結合公司的具體情況，特制定本制度。
1、借支、報銷的審批權限
供應部采購員借支注明事由、所用工程，供應部采購員有1萬元的定額備用金，該備用金須在當月報銷平帳。采購員采購報銷期限為借支之日起7天之內。采購員的采購款盡量做到專款專用，非緊急情況和特殊情況不得轉借其他員工，且限額不得超過1000元。
安裝售后部員工的差旅費由安裝售后部主管審批，經審批后，安裝售后部員工方可到財務借支。
安裝售后部員工的差旅費借支金額超過1000元的，還須另報經理審批。安裝售后部員工的差旅費報銷由安裝售后部經理審批。
銷售部員工的差旅費借支由銷售部經理審批，差旅費借支金額超過1000元的，還須另報經理審批。
銷售部員工差旅費、業務費的報銷由銷售部經理審批后報財務。
部門經理的借支報銷，交財務后由總經理審批。
不得將同批次費用肢解申報、審批。
2、員工差旅費報銷標準。
2.1 員工出差分 “長途”和 “短途”兩種，即當天能往返的為 “短途”，出差時間在一天以上住宿在外地的為 “長途”。
2.2 出差地點區分為1類區，2類區，即：二類區：特區、上海、北京、廣州等地； 一類區：除二類區以外的地區。
2.3 出差住宿費、伙食補貼報銷標準：
一類區 50元/人/天（住宿補貼30元/人/天、伙食補貼10元/人/餐、交通補貼10元）
二類區 90元/人/天（住宿補貼50元/人/天、伙食補貼15元/人/餐、交通補貼10元）
二人以上的出差，則每增加1人，相應增加20元/人/天的住宿費、伙食補貼。由其中一人統一報銷。
員工出差報銷住宿補貼應提供住宿費單據，住宿費單據是報銷住宿補貼的唯一憑證。
如客戶提供住食宿，則沒有該項報銷；如客戶提供住宿，不提供伙食，則按10元/人/餐報銷伙食補貼；如客戶提供伙食，不提供住宿，則按30元/人/天報銷住宿補貼，二人以上的出差，則每增加1人，相應增加15元/人/天的住宿補貼。由其中一人統一報銷；
交通補貼是對乘坐公汽、麻木等短途交通的補貼，票面金額小于5元的車票，視為短途交通，不再報銷。2.4 出差補助標準
2.4.1 員工沒有住宿的短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。（武漢市外的短途出差，可享受10元/人/天的中午餐伙食補貼；
武漢市內的因公外出，盡量回公司食堂就餐，不能回公司食堂就餐發 元/人/餐的中午餐伙食補貼，晚餐不補貼。
安裝售后部武漢市內的因公外出，享受10元/人/餐的中午餐伙食補貼，晚餐原則上不補貼，盡量回公司食堂就餐，但在工地加晚班趕工期的除外。2.5 員工出差交通報銷標準
2.5.1員工出差乘坐交通工具：乘坐火車座票（20小時以上購買硬臥）、輪船四等艙、乘 坐飛機需報總經理批準。
2.5.2員工長途出差交通費，陸路交通費必須憑票實報實銷；員工原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經總經理批準后，方可報銷，陸路交通費報銷的票據最好是車站打印票，如是手撕票應在報銷時注明實際金額及行使線路，手撕票除二人以上同行以及金額確實較大外均不得連號。
2.5.3 不得為獲得較大金額的報銷而拼票、湊票。
2.5.4 員工在本市內出差，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。
在本市內出差，提供公交車票并注明事由。
在市外出差，乘坐公交車報銷時，必須提供車票。
銷售部員工在外出長途差，憑住宿單據報銷每天15元/人/天的車貼。同時，單次在5元以內的車票不再報銷。
3、員工差旅費報銷規定：
3.1 住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付（如有特殊情況需總經理批準方可報銷），節約歸已。
3.2 公關費用由領導核定并填寫客餐報銷單，經總經理批準方可報銷。
3.3 短途出差不享受住宿補助。
3.4 員工出差返回后于5日內報銷，不按規定時間報銷的，每逾期一日，按報銷金額的1%支付罰款，到工資發放日時仍未報銷的，財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費。、財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監督。
4.1 公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據內容填寫 齊全、完整的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款 人必須在付款憑證上簽字。
4.2 公司預付款項，必須根據合同或協議辦理付款申請單，經財務審核并報總經理審簽后辦理付款；付款手續不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。
4.3 備用金和預付款的使用，必須依照下列規定：
4.3.1 具有規定的用途，期限及限額；
4.3.2 在規定的期限內憑費用支出單據到財務部門報銷；用現金 或支票進行零星采購的7天內報銷；不按規定時間報銷的，每逾期一日，按報銷金額的1%支付罰款，財務部門應于當月工資中扣回預借的費用。
4.3.3超過15個工作日以上的出差單據或假票據、無票據、拼票、湊票、虛報金額等惡意報銷，經審核屬實，審核人有權將該次報銷全部退回，對退回的報銷票據，報銷人不得再次報銷，該批費用全部由其自行承擔。4.3.4 以上各項支出，原則上前款不報，后款不借。
4.3.5 所有報銷原則上不得跨月、跨年，跨月、跨年的單據不得報銷。
4.3.6 在工程施工中，需要購買的材料、工具以及大額開支，不能入庫的，必須經項目銷售員同意，并且在報銷購買單據上先由其簽字，方可按正常程序報銷，如是工具的，在報銷前必須先辦理入庫手續。
除工程施工中以外的采購，必須經庫管員驗收入庫后方可報銷，沒有庫管員簽字，不得報銷。
庫管員沒有驗收貨物，不得開具入庫單，開具出庫單后倉庫沒有該貨物，則由庫管員承擔責任。
采購單據與入庫貨物的型號、數量不符的，不得開具入庫單，開具入庫單后則由庫管員承擔損失責任。
4.3.7 對違反規定用途和不符合開支標準的支出，財務不予借支、報銷。
4.3.8 報銷單據應按時間順序粘貼整齊，報銷單據應注明報銷事由的明細和單據張數。
4.3.9 在同一事由的報銷時，應將報銷中的發票和收據分開粘貼報銷，混合報銷的，財務部予以退回。
5、原始憑證的審核
各項報銷的原始憑證，經各部門經理審簽后，報財務審查其合法性。
財務部門必須審核采購單據是否辦理入庫手續，沒有辦理入庫手續的單據不予報銷，同時，由財務對報銷的采購單據的金額進行復核。
材料、設備采購單據的報銷，財務部門必須審核入庫單（采購清單）上載明的材料、設備的型號、數量是否和報銷的采購單據一致。
安裝售后部的工程現場采購報銷，應和差旅費分開報銷，工程現場采購報銷，應在報銷單據上注明“工程現場采購”,有同行員工的，應由同行員工簽字，后由安裝售后部經理審批, 安裝售后部經理審查真實性、合理性，安裝售后部經理審批后，由供應部審批，供應部依據發貨清單核對工程現場采購的合理性，有無重復購買和審批采購價格是否合理。供應部審批后交由財務審批。
為能清楚統計工程成本，對能分別不同工程的銷售差旅費、工程材料采購、工程安裝差旅報銷，報銷人必須按單個工程分開報銷，注明費用所用的工程名稱，財務部門應建立單個工程的成本統計檔案。
6、原始憑證應具備的內容：
6.1 憑證名稱；
6.2 填制憑證的日期；
6.3 填制憑證單位的名稱或填制人的姓名；
6.4 經辦人的簽名或蓋章；
6.5 接受憑證的單位名稱；
6.6 經濟業務的內容；
6.7 數量、單價和金額；
6.8 各種發票、收據必須符合《中華人民共和國發票管理辦法》和實施細則的規定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋章；對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收 款業務的要加蓋本單位財務專用章。
6.9 員工在外的支出盡量領取發票，不能領取發票的，必須領取收據，收據上必須有收款單位的收款印章，無印章的，必須有收款單位的電話號碼，以供公司核實。
餐飲費必須出具發票，并且該發票的刮獎處必須完好。如沒有發票，則必須提供收據、收款單位電話。
7、對原始憑證的技術性要求：
7.1 凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。
7.2 購買實物的原始憑證，必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同 驗收后，在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資，除經辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員 ,進行驗收，并在憑證上簽章。
7.3 支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據。
7.4 職工因公出差借款的借據，必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據，不得退還原借款借據。
7.5 預付性匯款，由經辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。
7.6 屬于現金發放性質的原始憑證，原則上應由本人領取簽名。有委托他人代領的，由代領人簽名；由一人代領多人的，須逐個簽章，不得通欄劃大括號簽一個章。
7.7 自制原始憑證應設計科學、格式規范、計算清楚。要列名稱、計提基數、提取率、提取額等.分配工資及費用時，要列分配標準、分配率、分配額。
7.8 凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業務本身內容不符者，應予退回或重新補正。
8、記賬憑證的內容及填制要求：
8.1 憑證日期：一般應按實際受理經濟業務的日期填列。
8.2 憑證編號：應按月編制自然數列順序。
8.3 憑證摘要：應簡明扼要，真實反映經濟業務的內容，不得含混不清，過于簡略。
8.4 會計科目：應按有關規定設置。
8.5 憑證金額：必須與原始憑證相符。
8.6 所附原始憑證張數，要與原始憑證相符。
8.7 有關人員的簽名或蓋章：出納、會計、交款人必須在相關會計 憑證上簽名或蓋章。
8.8 會計人員填制記賬憑證時，必須附有內容完備的原始憑證。
9、本制度所指的由批準的事項，如因審批人出差等原因在外，均由財務電話告知審批人，審批人同意后即可辦理，但審批人回公司后須補辦審批手續。
10、為能及時讓出差員工收到差旅費，公司會將相應的差旅費匯到個人銀行卡上，公司匯給個人銀行卡上的差旅費回單，就視為該員工的借支單。
11、本制度由公司制定并負責解釋。
12、本制度從2009年8月1日起執行。
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生育保險，是國家通過立法，在懷孕和分娩的婦女勞動者暫時中斷勞動時，由國家和社會提供醫療服務、生育津貼和產假的一種社會保險制度，國家或社會對生育的職工給予必要的經濟補償和醫療保健的社會保險制度。接下來由小編為大家整理出北京生育門診費用報銷金額，僅供參考，希望能夠幫助到大家！
北京生育門診費用報銷金額
門診產檢費用實行實報實銷，所以要留好產檢時候的收費單據，目前北京的產前報銷的最高定額是1400元，也就是如果你產前的檢查費用低于1400就按實際檢查費用報銷，如果高于1400元的話，就只能報銷1400元，高出的部分需要自己承擔。
拓展內容：
一、北京生育保險報銷條件
1、符合國家或者本市計劃生育規定；
2、分娩前連續繳費滿9個月。
補充說明：如連續繳費不足9個月，其生育或計劃生育手術醫療費用由生育保險基金支付，但生育津貼則由用人單位支付。
為確保女職工合理享受生育津貼待遇，生育保險還確定了補支待遇原則：如參保職工分娩前連續繳費不足9個月，分娩之月后連續繳費滿12個月的，職工的生育津貼由生育保險基金予以補支。補支標準為申報領取津貼之月，用人單位職工月繳費平均工資除以30天再乘以產假天數。
二、北京生育保險報銷流程
1、產后3個月內報單位人事部；
2、單位填寫《生育保險費用手工報銷審批表》、《北京市生育保險手工報銷醫療費用申報結算匯總單》，所有票據按發票附處方明細樣子粘貼在審批表后，每月1—20日到社保報銷；
3、社保將報銷款打入單位賬戶；
4、到帳后單位將報銷費用發放到個人。
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南村鎮教育指導中心：
您好！
我校現有書法社團一個，學員20人，因師資短缺，校內教師無法完全承擔書法社團教學任務，本著社團發展需要，經多方聯系，最終聘請董守炎老師輔導書法社團成員書法學習。董老師書法造詣頗深，教學經驗豐富，愛崗敬業，受到學生一致好評。董老師每周五輔導學生一次，時間為15：40—17：30，每次補貼酬勞200元，約每月800元。
此致
敬禮！
xxx
20xx年xx月xx日
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費用申請書
公司領導：
陳某、陳某、李某、蔡某4人已于20xx年7年23日完成編錄員、記錄員培訓課程，并通過考試成績及格。本次培訓及食宿交通費用共計人民幣陸仟零陸拾陸元整（￥：6066.00），特申請公司予以報銷此費用，請領導審批為荷。
特此申請！
申請人：陳某
二O一X年十一月十五日
? 生育費用報銷承諾書 ?
1.為保證公司財務支出、報銷工作的規范化、合法化和高效率，根據公司業務開展的實際情況，特制定本規定。
2.審批是對請示發表終極意見的行為。審批簽字是通過簽字的方式同意執行。審批人有批準和拒絕的權利，同時承擔相應的責任。費用審批簽字是對各種費用的合理性進行逐級審核確認，以明確責任。
3．費用簽字審批權限的總體原則是：公司發生的所有費用由部門主管、財務主管、總經理審批后方可報銷。嚴禁下屬代辦，本人審批現象。（如各級簽批人因公出差不方便簽批，可指定代簽人在其出差期間執行相關權限）
（注：一般情況下，個人借款不得超過本人月工資額,個人原因借款另行規定）
1）借款人必須用簽字筆認真填寫“借款單”諸項內容，借款用途清楚明了，購買物品借款注明單價、數量、金額，差旅費注明前往地區、期限，并須提前兩個工作日交至財務部以準備資金，如有附件必須連同借款單粘貼在一起交給財務部。
2）除周轉金外，各項借款應在7天之內報銷清賬（差旅費以返回日期計算），前賬不清，后賬不借；如1個月內尚未清賬，則會在受款人當月工資中將借支款直接予以扣除。
1）公司非固定費用需事先申請，具體流程如下：
申請人填寫請購單→部門主管審批→ 總經理審批.
請款人填寫報銷請款表→部門主管審批→ 財務部主管審批 → 總經理審批
固定支出主要包括：1）日常公用事業費；2）公司的維修費用；3）已與公司簽訂了合同的供應商/客戶的固定費用。
3）報銷單據選擇說明：以公司銀行基本戶支付費用的，填寫“付款申請單”，其他方式支付費用的，填寫“費用報銷單”或者“付款申請單”。
4-2）支付時間：財務審核、總經理批準后，出納根據實際情況支付。
1）公司不設專職貼票和填制報銷單人員，由各部門員自行負責貼票、申報。
2）報銷時盡量使用稅務局統一印制的正式發票（有稅務局監制章），發票類別正確。確實無法取得相關業務發票的，應首先向財務部說明情況，再以其他收款收據替代。
3）發票或收款收據內容填寫齊全。內容包括：單位名稱、日期、項目內容、大寫金額、小寫金額、開票人、財務專用章（或發票專用章）等。尤其收取定額發票時，一定要有開票日期。
4）發票不能提供明確內容的需提供明細清單，如辦公用品、低值易耗品等。
5）發票不缺不破，沒有涂改痕跡，財務部拒收假發票。
6）各人報銷各自費用，不得代申請以免重復報銷。
7）發票及報銷單據都不允許涂改，特別是金額。
8）當月費用應盡量在當月報銷，公司另有規定的除外。
1-1）因公乘坐地鐵、公交，實報實銷；
1-2）員工報銷車費列明外出公干時間、地點、交通工具及費用；特殊情況需要乘坐的士的需提前向總經理申請。
2-1）審批原則：
2-1-1）公司員工出差實行部門主管審批制度，銷售部出差由總經理審批，不經批準不得自行出差。
2-2）報銷規定：
2-2-1）差旅費是指員工出差發生的費用，包括交通工具、出差補貼、賓館住宿費等。
2-2-2)公司員工出差一律乘坐火車或大巴，飛機票、高鐵票原則上不予報銷或按相同規定同程火車票金額報銷，400公里或者3小時車程內的火車執行硬座標準，超出400公里或者3小時車程的執行硬臥標準，有動車到達的可選擇動車二等座標準。
2-2-3)對于出差期間的市內交通費、餐費及住宿費,公司實行出差補貼費用包干制度,交通補貼30元/天；餐費補助30元/天。住宿補貼最高100元/晚。特殊情況需要乘坐的士的需提前向總經理申請。
2-2-4）此補助從到達目的地的當天起算，在火車途中非當日到達的按30元/日的就餐補助；同理，出差補助從返程當日起截止，返程當日時間在上午12點之前的無補貼，12點之后（按車票時間為準）返程且當日到達目的地補貼30元，12點之后（按車票時間為準）返程且非當日到達目的地補貼30元，火車途中按30元/天補助。
2-2-5）員工出差期間發生招待費、禮品費等，須另行向總經理申請執行，不得隨差旅費報銷。
2-2-6）出差持出差當地區的車票、住宿費等報銷。
3-1）銷售部業務人員可申請每月電話費津貼，須經總經辦簽批。
3-2）若因工作調整，批準報銷話費的員工不再需要經常因公聯絡，則停止享受話費津貼。
4-1）對于日常零散送貨運費，由經手人填寫《運輸費用明細表》列明表內相關內容。經部門主管批簽后填寫《費用報銷單》交財務部報銷。對于月結方式運費，由經手人復核確認，經部門主管批簽后填寫《付款申請單》交財務部報銷。
4-2）簽訂的運輸協議要報備財務部批核并要求運輸單位（或個人）提供結算帳號（或個人儲蓄帳號），財務部將運費直接匯至該單位或個人。
我司與快遞公司實行月結制，員工須經部門指定人員批核后方可將快遞件交銷售部。銷售部每月把快遞單與寄件登記表核對無誤后申請費用。我司收到的到付郵件由收件人填寫《費用報銷單》申請付款，填明付款理由。
原則上除了得到總經理同意，否則一律不能報銷該費用。事前應先向部門主管或總經理申請批準。總經理批準報銷該費用時，須填寫《費用報銷單》列明時間、地點、人物、事由等內容，否則不予報銷。
有關部門事前做好書面計劃，交予財務部審核，報總經理審批。
具體包括：五金維修配件/文具/辦公用品等耗材費(預算范圍內)均可采取以下之報銷流程
10-1）行政部設置辦公用品領用明細臺帳；
B、正規的稅務發票；
C、購買物料的具體清單及簽收原件；
如果購買的數量或單價與申購數存在差異，相關部門需對此作出解釋，購買價格明顯不合理的，財務部將根據市場價格予以報銷，超出部分由經手人承擔。
固定資產是指適用年限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具、辦公、經營用設備、家具、工具等，且單位價值在元（含2000元）以上的應作為固定資產。
B． 固定資產的購入、領用和管理。
1、固定資產的申購流程同物料申購流程；
2、采購非常規固定資產須寫出書面說明，報有關部門審批。購入時要有行政部驗收資產的清單、使用部門、使用人及資產管理編號。
3、固定資產報廢時行政部必須寫出報廢報告，需拍攝報廢物品照片，并由總經理審批。
4、財務部對固定資產進行明細核算，每半年或一年會同各部門進行固定資產/行政用品盤點工作；
5、行政部要建立固定資產卡片/行政用品臺賬管理制度，對固定資產/行政用品進行經常性的保養并維護其安全與完整；
6、固定資產如有損壞或丟失現象，由責任人負責，公司將酌情追究其責任。
三、此規定與前期公司費用報銷規定有沖突之處，以此規定為準；此規定未涉及事項，以公司前報銷規定為準。
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費用報銷制度
第一章
總則
第一條
為加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,合理控制費用支出，特制定本制度。
第二條
本制度根據公司的實際情況，將報銷分為差旅費、辦公費、招待費、交通費、通訊費、教育經費及培訓費、會議費等,以下分別說明相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。
第三條
本制度適用于公司各部門。
第二章
費用報銷基本制度及基本流程
第四條
報銷人必須取得合法有效的報銷單據(發票)。
第五條
費用報銷單填寫及票據粘貼要求：
1．報銷單據填寫應力求整潔美觀，不得涂改；
2．報銷單封面與封面后的托紙（托紙可采用環保紙裁剪）盡量保持大小一致，最大不得超過半張A4紙大小，各票據不得突出于封面和托紙之外（票據過大時應按封面或托紙大小折疊好）；
3．各票據應按序整齊貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致；
4．若報銷票據面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼；
5．報銷單據金額、類型相同的（如車票等），應盡量張貼在一塊，并按金額大小排列；
6．報銷票據在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額；
7．報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫；
8．報銷單各項目應填寫完整、合理（報銷項目的填寫不確定的需向財務咨詢后再填寫），大小寫金額一致；
9．有實物的報銷單據須由驗收人驗收后在報銷單上簽名確認，并備注公司資產編號；
10．出租車票據需注明事由、發生時間、起至地點、人物等，每份出租車票報銷單背面需有報銷人部門的領導簽字確認；
11．報銷單一般報銷流程為：
①報銷人填制報銷單等其他必需的單據、附好有效憑證； ②由所在部門領導審批簽字； ③交財務部負責人審核； ④總經理審批簽字； ⑤董事長審批簽字 ⑥由出納審核并付款。
12．領取報銷現金時需檢查實報金額是否正確、有無假幣等，離開財務室后不得再追究。第六條
單筆報銷總額超過現金1000元或需使用支票時，需要提前一天通知財務準備。
第七條
在一個預算期內，各項費用的累積支出原則上不得超出預算，超出預算納入對部門負責人的考核，特殊情況需公司負責人審批并執行追加預算程序。第八條
差旅費報銷
1．因公出差的辦理程序
1.1因公出差的員工必須事先填寫“出差申請表”，注明出差隨同人員、時間、地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人、公司負責人審批簽字。
1.2出差人員借款需持批準后的“出差申請單”填寫“暫支單”，由部門負責人批準，公司負責人審批，財務負責人核準后方可借款，原則上前次出差沒有報銷，本次出差不予借款。
1.3凡與原“出差申請單”規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數、人數、改乘交通工具需經部門負責人、公司負責人簽署意見后方可報銷。
1.4出差期間發生的共同費用報銷，報銷單需有同行人員簽名確認。
1.5出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，特殊情況最長不得超過十個工作日辦理報銷。根據差旅費標準填寫“出差費用報銷單”，后附“出差申請單”，執行費用報銷流程。
第九條
辦公費報銷
綜合管理部負責辦公用品及日用品等的統一采購，填寫“暫支單”，后附“請購單”，執行公司借款流程。
綜合管理部采購專員在借款之后3個工作日內，必須采購完成并辦理報銷事宜，執行公司費用報銷流程。
第十條
業務招待費
1．公司級招待費用原則上由綜合管理部統一安排，統一結算。
2．部門因公需招待時，應事先申請，經公司負責人批準后方可招待。
3．進行招待申請時應填寫“接待費用申請單”，應詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。
4．其它非公招待客人或不合規范的招待一律由個人承擔。
第十一條
交通費 原則上應盡量乘坐公交車，特殊情況經部門負責人以上（含）事先批準，可以乘坐出租車。報銷憑證上需注明時間、出行人員、路程起始點、外出工作內容。
第十二條
通訊費
1．普通員工手機通訊補助每月通過工資發放，不再報銷；
2．凡由公司委托銀行代扣的通訊費（包括固話及移動電話），由財務部按照實際金額填寫費用報銷單報銷。
第十三條
教育經費及培訓費
1．教育經費及培訓費用由綜合管理部統一進行預算、統一管理、統一安排。
2．費用發生前使用部門應向綜合管理部門申報員工培訓計劃、培訓時間、所需經費，經綜合管理部門審核后傳一份至財務部門。
3．費用使用部門應嚴格按照計劃在申請范圍內使用費用。
第十四條
會議費
1．各部門因工作需要參加各種會議的，應填寫“參會申請單”，詳細注明會議性質、內容、目的、會議地點、參會人數、會議天數及所需經費，“參會申請單”后附“會議邀請函”，經部門負責人核實、公司負責人簽字后方可前往，會議結束后應及時到財務部辦理報銷手續。
2．參會人員應嚴格控制其費用總額，不得無故超支。
3.會議結束后5日內按規定辦理費用報銷手續，報銷單據后附“參會申請表”、“會議邀請函”及“會議記錄”。
第十五條
未涉及的其它事項發生的費用，根據實際情況，由公司財務部上報總經理酌情處理。
第三章
報銷時間的具體規定
第十六條
為了方便員工費用報銷和領導審評，財務部將報銷時間具體安排如下：
1．公司定于每周二、周五為報銷日；
2．借款不受以上的時間限制，得到領導批準后可隨時辦理。
第四章
借款標準及流程
第十七條
借款標準
1．員工借款須確有公務需要，個人借款一般不超過其半個月工資額，超過時須有公司擔保人（未特別指明擔保人時，現金借款單上的部門負責人為默認的擔保人，借款人未能償還借款，由擔保人承擔連帶還款責任）。2．試用期員工原則上不允許借款，確需借款的由主管領導擔保，方能辦理手續，若借款人未能償還借款，主管領導應負連帶責任。
3．員工因公需借款時，應合理預計所需金額并填寫借款單，經有效批準后到財務部支取現金。
4．辦公人員借用公款，在原有借據未辦理報銷手續或未還清欠款的不得再借。
5．借款人員完結事務，在報銷時扣回借款，交回剩余現金。因特殊原因當時不能扣回借款或交回現金的，需在五個工作日內扣回。
6．個人非公原因一律不得向公司借支。
第十八條
借款流程
①借款人填寫借款單； ②由所在部門領導審批簽字； ③交財務部負責人審核； ④交總經理審批簽字； ⑤交董事長審批簽字； ⑥由出納審核并付款。
第五章
費用審批管理
第十九條
費用審批管理
1．公司負責人在董事會授權內行使審批權。
2．公司所有貨幣資金支付的審批權限原則上由公司負責人統一審批。
3．公司負責人外出時可以指定授權人（電話授權），報財務備案，由公司財務負責人進行復核，對不符合公司財務制度的單據，財務有權拒絕辦理，公司負責人回來后要立即補辦批準手續。
4．審批人應當根據上述貨幣資金授權批準權限的規定，嚴格在授權范圍內進行審批，不得超越審批范圍。
5．貨幣資金支付的批準方式為書面方式。
6．公司對貨幣資金支付的審批建立以 “誰批準，誰負責”為原則的責任追究制度，審核人、批準人要對由本人審核、批準支付的貨幣資金負責任，以防范貨幣資金風險，保證貨幣資金的安全。對于違反公司財務制度的規定而批準支付的單據，各相應審核人或審批人以失職論處，并對由此引起的不良后果負連帶責任。
7．報銷人營私舞弊、弄虛作假，對違規違紀金額不予報銷，對已經報銷的，除退回違規報銷金額外，同時對報銷人予以違規報銷金額5—10倍的罰款，情節嚴重者一律開除并做進一步處理。
8．審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽名準予報銷的，對審核人及審批人予以違規報銷金額10%--50%的罰款。
9．因審核過失造成借款人未有效報帳沖銷借款，或者無從扣回逾期借款者，經辦責任人（含：各級審批人）應承擔不低于流失款總額50%的經濟責任。按責任人基本工資比例分別承擔相應損失金額，并在壞帳當期應發工資中扣還。
10．財務人員在收到報銷單據后應審核報銷單據是否填寫、粘貼規范，是否經過有效批準，所附附件是否合法合規等，對符合要求的報銷單據應及時作會計處理并交與出納處付款，對不符合要求的應退回報銷人并向報銷人說明退回理由。
11．出納收到報銷單后應檢查部門負責人、公司負責人、會計簽名是否齊全，對審批手續齊全的報銷單據應及時給予報銷，對于不符合審批手續的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。
12.年度末時財務部將安排本年度最后5個工作日為財務結算時間，期間不接受報銷，必需在此期間發生的費用需到下一年度第一個工作日（含）以后報銷。
第六章
附 則
第二十條
本制度解釋權歸公司財務部。
第二十一條
本制度經總經理辦公室討論通過并由董事長簽字后生效，修改亦同。
第二十二條
本制度自2011年3月31日起試行。
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【標題】車票費用報銷申請書
【正文】
尊敬的領導：
我是貴公司某部門的員工，來信向您提出車票費用報銷申請。我因公務需要外出出差，并搭乘火車前往目的地。為了更好地履行我的工作職責，我認為這些車票費用應當得到公司的報銷支持。我將詳細說明出差目的、行程安排以及費用明細，希望您能審慎考慮并批準我的申請。
我與客戶約定在某地開展業務洽談。這次外出出差是為了爭取更多的商機，拓展市場。客戶對公司的產品非常感興趣，表達了合作的意向。出于對公司利益的考慮，我決定盡力爭取這個商機。
此次出差為期三天。根據詳細安排，我將離開公司前往出差地點，全程搭乘火車。為保障工作順利進行，我選擇了高鐵作為交通工具。高鐵的速度和舒適程度是絕佳的選擇，相較于其他交通方式，可以更快、更準時地到達目的地。
費用明細如下：
1. 車票費用：根據計劃行程，我購買了往返的高鐵票，共計500元。
我還購買了途中的餐飲費用，共計150元。作為公司代表，我需要在外務必保持良好形象，與客戶進行商務宴請，提升公司形象和信譽。因此，我在旅途中的餐費也需要得到報銷。
我還需要說明的是，我已經按照公司規定要求妥善保存了發票和行程票據等相關憑證，以備日后審核使用。我保證這些費用開支真實合理，符合公司相關規定。希望公司能夠批準我的費用報銷申請，以便我能更專注地完成我的工作任務。
感謝貴公司一直以來對我的關心和支持。我深切感受到公司對員工的關懷和重視，相信在公司的悉心培養下，我會努力工作，為公司發展做出更多貢獻。謝謝您的審閱，并期待您的回復。
此致
敬禮
貴公司某部門員工
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XXX醫保中心：
因本人___某種疾病需要住院，在___醫院3天的治療期間，用掉費用____元，我購買了醫療保險，現申請遺中心審核并進行報銷。
特此申請
申請人：___
申請時間：20__年_月_日
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一、費用報銷所需提供的附件及審核要求
1、招待費報銷
上傳所需附件：費用報銷單、云之家招待申請、招待費發票、菜單明細需要標招待人數及同行人簽字。
2、日常采購報銷
上傳所需附件：費用報銷單、 采購申請單 、審批詢價單 、貨物驗收單、 相應發票（化工類為應稅項目，須取得增值稅專用發票，其他采購可以開具增值稅普通發票），所開發票與購買貨物必須一致，發票印章清晰。
個人費用報銷注意事項
1、個人費用報銷必須紙質版與K3系統的線上報銷同步進行，報銷事由需填寫具體時間，例如：xxx報銷1月1日-1月31日出差費用；
2、個人補助按照公司差旅費報銷標準執行，出差期間考勤確認，按照人力資源部出臺的富爾司發【2019】52號《關于富爾農藝考勤休假管理制度》規定執行；具體要求如下
外勤出差人員執行每日四遍簽到，如請假半天，中午上班或下午需打卡。
夏季（5月1日至9月30日）：
第一遍：07:00—08:00；第二遍：12:00--13:00；第三遍：17：30—18:30；第四遍：20:00—21:00。
冬季（10月1日至次年4月30日）：
第一遍：07:00—08:00；第二遍：12:00--13:00；第三遍：17：00—18:00；第四遍：20:00—21:00。
1）外勤人員第一遍卡或第二遍未打的，不允許發起補卡申請，直接取消當天工資、補助及所有費用；
2）如果第一遍卡、第二遍卡和第三遍卡都已正常打卡，第四遍卡未按規定時間20:00—21:00打卡缺卡的，如因工作原因等特殊情況，超時在21.01-22.00之間打卡的，罰款20元/次；直到22:00點前仍未打卡的，處以50元/次罰款；
3）如果第一遍卡、第二遍卡及第四遍卡都正常打的，而第三遍卡未按時打卡，可以申請補卡，必須于次日17:30前審批完畢，補卡成功后同時處以50元/次罰款；超過次日17:30，視為補卡無效，取消當天工資、補助及所有費用。
3、對于出差所在地為員工家庭所在地、有固定住所、單位提供統一住宿場所的，補充規定如下：
①取消出差期間住宿補助。
②如有單位統一提供的餐食，餐補取消；如沒有，三餐補助正常。
4、出差的票據如無起始行程，須在票據后面填寫起始路線及日期；（長聯票據、原則上不允許報銷，要有客運站出的機打票據）
5、出差往返路線無過路、過橋費可證實出差和返回具體時間的，在出差當日出發時和回來當日返回后必須用云之家打卡；
6、路橋費、加油費、車費等票據嚴禁在票據正面填寫任何字跡；（特殊情況當時不能打印發票的要有加油站開的加油金額收據并蓋章）
7、行程表上需標注清楚出差起始地點及時間；
8、報銷需上傳的附件：
①后勤人員報銷：本人簽字的費用報銷單、云之家出差申請、行程單、云之家打卡截圖（截圖為出差第一日與出差歸來日即可，中間日期需要人力資源部簽字確認）、本次出差工作總結并附有所屬領導簽字，以及相符的正規票據。
②營銷系統：富爾農藝費用報銷單（本人簽字）、行程單（三人團簽字）、當月工作總結（三人團簽字）、云之家系統審批的出差單截圖及出差起止點打卡記錄截圖（另外中途回公司或回家也需上傳打卡截圖）一共5份附件。
9、報銷單上必須標注清楚費用承擔部門，粘貼單需標注原始單據張數。
10、發票后置的時限不允許跨月，當月發生的業務次月必須報銷。本年度發票必須在本年度內進行報銷，截止時期為本年度12月30日，跨年度發票不予報銷。
11、費用申請與報銷必須為同一個人，不允許代申請、代報銷，所有對公業務付款，全部由對公賬戶支付，避免現金交易，涉及個人借款的領款人必須本人，不允許其他人員代領。
二、國家正規票據包括
政府機關開具的非稅收專用票據、機打發票、定額發票、增值稅專票（普票）等。國家推行營改增后地稅局印制的發票一律不得作為報銷憑證。
1、機打發票注意事項：
①發票一定要開具公司的單位全稱、稅號、開戶行、賬號。
②發票需加蓋開票單位的發票專用章，開票單位名稱與蓋章單位名稱必須一致；
③發票所列項目是否正確；
④如發現不符合開具要求的，有權要求對方重新開具，票面應無涂改、挖補、亂擦痕跡；
2、一般納稅人使用的是增值稅專用發票（可以抵扣）和增值稅普通發票（不能抵扣）。涉及到專用發票的稅一定要起出來
3、過橋費、過路費等：有的路段可能屬于地方財政管轄，收的費用要上繳財政（財政部監制的票據），有的可能屬于屬地管理，收的費用上交稅務（國稅局），因此出現印制單位不同，都屬于合法的支付憑證，都是可以用于報銷憑證的。
4、其他專用發票：某些企業可以自行印制其具有行業特點的票據，因此，乘坐火車、汽車、飛機取得的車票不需要另行換發票，可以作為有效憑證入賬。
三、票據粘貼要求
1、報銷單據必須按規定要求平鋪、整齊、排列粘貼在粘貼單據上；
2、不能將票據金額及票據項目內容粘貼遮蓋；
3、沖抵票據需單獨粘貼，用鉛筆注明并附原始單據；
4、不允許與其他費用票據粘貼在一起報銷（例如過橋費、加油費、招待費等）。
任何費用發票、收據上請注明日期、用途、實報金額：
1、車票：背面寫上日期、事由、目的地、實報金額；
2、餐飲發票、收據：背面寫上日期、參加人員、參加人數、實報金額；
3、油費發票：背后寫上經手人、加油時的里程數；
4、辦公用品/易耗品/固定資產：背面附購貨清單/入庫單；如無清單則在發票、收據背面填寫購貨明細；
5、打車票據必須標明起始地點，中心總監簽字；
6、報銷單上必須標清費用所屬部門。
憑證要求
頂票的要將原始票據拿下來另存，做好統計表
發票與報銷內容不一致? 要按發票填
憑證日期要與業務日期一致 特別是出納憑證
憑證生成完后一定要提交 這樣不會誤刪憑證
附件折疊與憑證對齊
不能用書釘去釘
附件張數多時一定要在要裝訂地方墊一下，以免裝訂時憑證不整齊
發票要求：定額發票（監制章）
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(一)生育醫療費用報銷
(1)材料：
北京市醫療保險手冊(藍)
北京市生育服務證(紅、街道發)
定點醫療機構出具的嬰兒出生、死亡或者流產證明或計劃生育手術證明
醫院診斷證明書
原始收費憑證
醫療費用明細單、處方
(2)流程：
收集所有材料，3個月內報單位報銷經辦崗->單位填寫《生育保險手工報銷費用審批表》《北京市生育保險手工報銷醫療費用申報結算匯總單》票據按醫療報銷樣子粘貼在審批表后，到社保報銷->單位將報銷費用發放到個人 。
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篇一：2016費用報銷承諾書
2016費用報銷承諾書
費用報銷承諾書
現接到xx市物業管理協會發來的通知，協會將舉辦一個廣東省物業管理項目經理執業培訓班，費用為已持有物業管理企業經理上崗證者每人2300.00元，其他人員每人2800.00元。為了提高員工的服務水平，物業公司建議選派員工參加培訓，具體建議如下：
1.采用自愿報名，符合選派標準的員工;2.物業公司正式入職的部門主管以上人員;3.參加培訓費用由物業公司支付;4.參加員工必須在物業公司服務滿一年;5.在公司未能服務滿一年者，若由公司辭退就按月份扣除培訓費用，若自動離職則全額退還給公司。
6.培訓證書由公司保管一年。
以上方案妥否，請公司領導批示!附：xx市物業管理協會發來的通知。
經辦人：xx部門負責人：
日期：2016年4月26日日期：2016年4月26日
外傷費用報銷承諾書
患者姓名： 社保編碼： 聯系電話：
外傷發生的時間、地點、原因：
請在括號內填寫“是”或“否”對下列事項進行確認：
一、是否有責任方（）
二、是否對賠償事宜進行協商（）
三、是否得到相應賠償（）
四、是否在工作時間發生外傷（）
五、是否在工作場所內發生外傷（）
六、是否因工作原因受到傷害（）
現承諾：此表填寫內容完全屬實，如有虛假陳述或弄虛作假行為，本人愿退 還醫療保險撥付款項及承擔由此產生的一切法律責任和后果。
承諾人：
年 月 日 篇二：外傷費用報銷承諾書
外傷費用報銷承諾書
患者姓名： 社保編碼： 聯系電話：
外傷發生的時間、地點、原因：
請在括號內填寫“是”或“否”對下列事項進行確認：
一、是否有責任方（）
二、是否對賠償事宜進行協商（）
三、是否得到相應賠償（）
四、是否在工作時間發生外傷（）
五、是否在工作場所內發生外傷（）
六、是否因工作原因受到傷害（）
現承諾：此表填寫內容完全屬實，如有虛假陳述或弄虛作假行為，本人愿退
還醫療保險撥付款項及承擔由此產生的一切法律責任和后果。
承諾人：
年 月 日 篇三：外傷費用報銷的承諾書
外傷費用報銷承諾書
患者姓名
身份證號碼
社保編碼： 聯系電話：
外傷發生的時間、地點、原因： 請在括號內填寫“是”或“否”對下列事項進行確認：
一、是否有責任方（）
二、是否對賠償事宜進行協商（）
三、是否得到相應賠償（）
四、是否在工作時間發生外傷（）
五、是否在工作場所內發生外傷（）
六、是否因工作原因受到傷害（）
現承諾：此表填寫內容完全屬實，如有虛假陳述或弄虛
作假行為，本人愿退還醫療保險撥付款項及承擔由此產生的一切法律責任和后果。
承諾人簽字： 年 月 日
篇四：筆記本電腦費用報銷承諾書
附件2 手提電腦費用報銷承諾書
為了迎接日益激烈的市場競爭和挑戰，同時也為了能夠更及時地處理日常事務，提高工作效率。特向公司申請：個人購買手提電腦，費用以使用人折舊費的形式報銷。同時，就有關具體事宜承諾如下：
1、同意《手提電腦費用報銷規定細則》的有關規定和要求；
2、按照《手提電腦費用報銷規定細則》的有關規定和要求，堅決執行；
3、必須保守業務機密，除讀取作業范圍內資料外，不得向無關人員提供任何電腦資料；
4、當發生調任、作業范圍變更或密碼安全性不能滿足要求等情況時，主動通知管理人員修改或取消其帳號和密碼，移動或刪除個人信箱，以及清除與職務無關的有關公司信息和數據；
5、當離職時，主動通知管理人員取消其個人信箱，并將相應的有關公司的信息和數據移交人事行政經理并在電腦內清除；
6、如違反本承諾第3條、第4條、第5條規定的，視作故意泄露公司機密，按員工獎懲規定第5.1.5條的規定，給以開除處分處理。
承諾人： 級別：
聯系電話： 承諾日期：
地區： 省/大區經理: 部門： 部門經理: 篇五：傭金承諾書
傭金承諾書
本人___________________.委托__________________出售_____________________房產承諾給予代理費______________________________________________。
? 生育費用報銷承諾書 ?
不可撤銷支付工作費用承諾書
甲方： 乙方：
本協議中擬合作項目為
以下稱“目標項目”，甲乙雙方擬合作開展目標項目施工建設工作。
甲乙雙方均為依照中華人民共和國法律設立的獨立法人，且甲方具備目標項目所需的相關資質和良好的企業品牌。甲乙雙方發揮各自優勢，共同遵循“互利互惠，合作共贏”的原則，經協商，就目標項目合作相關事項達成如下協議，以資共同遵守。
一、合作模式
雙方發揮各自優勢，積極協作，共同推進目標項目順利進行。
1.甲方全過程主導目標項目的跟進和實施，負責提供目標項目所需的資本金和相關資質等。
2.乙方負責信息收集、項目對接等工作。協助甲方做好與發包公司、各部門、各相關負責人的協調溝通工作，爭取所開拓的項目取得甲方認可的合同條件。負責向甲方全面、準確、及時通報擬合作項目的對接、要求及相關信息。協助處理好發包公司資源關系，確保甲方能順利參與目標項目的投標、中標并簽訂項目合同。
3.甲方與項目業主方簽訂項目合同之日起，甲乙雙方應按照本合作協議書簽訂后各負其責。
4.其他未約定的事項在目標項目開展過程中，通過書面方式另行友好協商約定。
二、費用的承擔及支付
1.若目標項目開發不成功（甲方未能與業主簽訂項目分包合同），則在開發
目標項目過程中，甲乙雙方各自發生的前期費用由各方自行承擔。
2.若在乙方的幫助下，目標項目最終成功（甲方和業主簽訂項目合同），乙方的勞務費用按如下
本協議有限期自簽訂本協議之日起至本項目的勞務費打清完成為止。如果目標項目未成功本協議自動終止。
六、爭議解決方式
如發生合同爭議，雙方應協商解決，協商不成，雙方同意向云南省個舊市仲裁委員會申請仲裁，仲裁費用由敗訴方承擔。
七、協議生效：經雙方簽字蓋章后生效。本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。
并附法人（或委托人）身份證一份，原始簽訂合同復印件一份。工商銀行卡號：
，戶名：
（本頁未簽署頁，無正文）
甲方：
乙方：
乙方：
（蓋章）
（蓋章）
法定代表人簽字：
身份證號碼：
身份證號碼：
或委托代理人簽字：
或委托代理人簽訂：
或委托代理人簽訂：
身份證號碼：
聯系電話：
聯系電話：
本協議由甲乙雙方于
年
月
日簽署于
? 生育費用報銷承諾書 ?
XX市社會保險基金管理局__分局：
茲有本人___，身份證號碼______，配偶___，身份證號碼______，因配偶無業且無任何途徑報銷生育相關費用，特申請以男方名義報銷生育醫療費用。
申請人：___
申請日期_____
? 生育費用報銷承諾書 ?
生育保險醫療費用的報銷
一、非定點醫院生育保險醫療費用的報銷
符合規定的在非定點醫院發生的生育保險醫療費用，用人單位專管員填寫《唐山市城鎮職工生育保險醫療費報銷申請單》（一式兩份），攜帶《第一個子女生育登記卡》、二胎《準生證》（復印件）、出生醫學證明原件及復印件（終止妊娠無此項）、人口和計劃生育部門證明、異地就醫證（醫保卡）、身份證（復印件），于每月10日前持下列有效資料，到經辦機構辦理報銷手續。
1.報銷門診生育醫療費用需攜帶資料：
診斷證明書（蓋專用章）、門診票據、費用明細、有關檢查報告單、引產者提供B超檢查單。
2.報銷住院生育醫療費用需攜帶資料：
住院醫療費票據、費用明細匯總單（蓋醫院章）、診斷證明（蓋專用章）、《唐山市生育保險急診登記表》或《唐山市生育保險轉院申請單》或《唐山市生育保險異地居住人員轉院申請單》或《唐山市城鎮職工生育保險異地備案表》以及病歷首頁、手術記錄、接生記錄、出院小結復印件等。
二、參保男職工未就業配偶醫療費的報銷
參保男職工未就業配偶報銷時由男職工所在單位專管員攜帶以下資料：
①住院（門診）醫療費收據；②診斷證明書（蓋專用章）；③醫療費明細匯總單（蓋醫院章）；④住院病歷首頁、手術記錄、接生記錄復印件復印件（蓋醫院章）/門診提供有關檢查報告單，引產者提供B超檢查單；⑤《第一個子女生育登記卡》原件及復印件、二胎《準生證》原件及復印件（已辦理二胎《準生證》者及時到醫保局辦理相關備案登記手續）；⑥出生醫學證明原件及復印件（終止妊娠無此項）；⑦雙方身份證原件及復印件；⑧男職工醫保卡；⑨結婚證及復印件；⑩居住地社區或村委會出具的男職工配偶無工作單位的證明。
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